| 索 引 号：680759247/2018-00046 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区规划市政建设环保局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-13 | 发布日期：2018-11-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
负责合村并城及其他新型城镇化建设的组织协调工作，负责安置房建设和村民拆迁工作进度的督查、组织协调、数据统计和考核等工作；起草新型城镇化方面的政策文件，对新型城镇化工作中存在的重大问题进行调查研究；负责新型城镇化会议的筹备、组织和会务工作；承办主管部门和党工委、管委会交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、安置回迁科、督查科
下属单位：无
（三）人员构成情况
城镇建设办公室及归口预算管理单位人员共有编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人；在职职工12人，离休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算208.99万元，其中：一般公共预算208.99万元（财政拨款208.99万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算208.99万元，其中：基本支出208.99万元，事业发展专项支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出17.71万元，行政运行支出183.95万元，住房保障支出7.33万元。
（二）接支出用途分类，包括基本支出208.99万元，其中：工资福利支出166.88万元，商品和服务支出42.11万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算208.99万元，政府性基金收支预算0万元。2017年我单位还未作为独立预算单位，无法作比较。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算208.99万元，主要用于工资福利支出166.88万元，占79.9％；商品和服务支出42.11万元，占20.1％。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算208.99万元，其中：人员经费166.88万元，主要包括：基本工资46.93万元、津贴补贴54.11万元、绩效工资18万元、机关事业单位基本养老保险12.65万元、职业年金缴费5.06万元、住房公积金7.33万元、其它工资福利支出22.8万元；公用经费42.11万元，主要包括：办公费10万元、印刷费3万元、差旅费22万元、维修（护）费1万元、租赁费1万元、会议费1万元、培训费2万元、工会经费2.11万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，城镇建设办公室运行经费安排42.11万元，主要用于日常办公行政。2017年我单位还未作为独立预算单位，无法作比较。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况：
无
八、重点项目预算绩效目标：
无
九、名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
