| 索 引 号：00529516X/2018-00046 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区张庄办事处 | 关 键 词：财政,资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-16 | 发布日期：2018-11-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定；
2. 结合办事处实际，讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题；
3. 负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设；
4. 负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作；
5. 负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作；
6. 负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作；
7. 负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作；
8. 配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作；
9. 配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作；
10. 承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党工委（党建）办、政府办、纪检室、文明办、财务管理办公室、三资管理中心、督察绩效办、食药所、查违办、环保办、公路所、信访综治办、环卫所、土地所、计生办、农业服务中心、新城办、项目办、民政所、人事办公室、社保所、河长办、安监办、武装部、精细化管理办公室、工会、统计中心、便民服务中心、文化站
下属行政村：张庄村、前霍村、宋庄村、吕坡村、生金李村、小马村、翟庄村、小关庄村、大关庄村
（三）人员构成情况
张庄办事处部门机关及归ロ预算管理单位人员共有编制206人（其中一类派遣5人），其中：行政编制74人，事业编制127人；在职职工206人，离休人员26人。
二、收入预算说明
2018年收入预算3420.02万元，其中：一般公共预算2494.85万元（财政拨款2494.85万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算3420.02万元，其中：基本支出2571.02万元，事业发展专项支出849万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2494.85万元、其他一般公共服务支出202万元、社会保障和就业支出276.35万元、医疗卫生与计划生育支出96万元、城乡社区支出415万元、住房保障支出92.82万元。
（二）接支出用途分类，包括基本支出2571.02万元，其中：工资福利支出2010.64万元，商品和服务支出560.38万元；事业发展专项支出849万元。
（三）主要项目：
1．公务灶补助113.7万元。
2．离退休经费53.22万元。
我办事处现有退休人员26人，遗属补助5人。根据上级规定需发放遗属补助、离退休文明奖、离退休取暖费、离退休健康休养费、离退休平时健康休养费。平时健康休养费104000元；离退休文明奖313000元；离退休取暖费42000元；物业补贴及慰问费73200元。
3. 消防车运营维修费
共有两辆消防车，每辆消防车运营维修经费3万元。
4. 遗属补助43200万元
遗属补助5人,根据上级规定需发放遗属补助,遗属补助=
5人*720元*12个月=43200元
5. 运转经费
（1）办事处日常办公、宣传工作、信访维稳、安全生产、环境污染防治、应急事项处理，消防、安全、学习培训、社会事务等各类事务支出
（2）一个月10万元，全年120万元
6.环卫经费415元
改善办事处辖区市容市貌，提高城市形象。我区环卫项目清扫保洁市政道路面积517705平方米，每月费用约325412元；环卫工人市政道路98人（工资由保洁公司承担），农村保洁员81人，环卫车辆司机4人，每月工资约60744元 ；垃圾清运车辆2辆，每月费用约22000元；铲车1辆，每月费用约11000元。
7.职工医保单位承担部分86.8万元。
参保职工118人
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算2494.85万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加485.82万元，办事处行政运行增加490.4万元，遗属人员及离退休人员减少，2018年无政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算3420.02万元，主要用于一般公共服务支出2494.85万元，占72.9％；社会保障和就业支出276.35万元，占8％；医疗卫生与计划生育支出96万元，占2.8％；城乡社区支出415万元，占12%；住房保障支出92.82万元，占2.7%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算2494.85万元，其中：人员经费2010.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费560.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算6万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费6万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，机关运行经费安排120万元，主要用于机关正常运转。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
无。
八、重点项目预算绩效目标
无
九、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5－1．一般公共预算支出情况表
5－2．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算情况表
10．政府采购预算表
