| 索 引 号：054735352/2018-00009 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区银河办事处 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-16 | 发布日期：2018-11-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州航空港经济综合实验区银河办事处
2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定；
（二）结合办事处实际，讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题；
（三）负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设；
（四）负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作；
（五）负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作；
（六）负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作；
（七）负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作；
（八）配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作；
（九）配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作；
（十）承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。
内设机构及下属单位
内设机构 ：党政办公室、党建办公室、财务管理办公室、三资管理办公室、纪检监察办公室、社区管理办公室、信访民调办公室、综治维稳办公室、司法所、新型城镇化办公室、项目建设办公室、经济发展办公室、土地所、社会事务办公室、规划建设环境保护办公室、农业办公室、市政环卫所、劳动保障所、安全生产监督管理办公室、文化教育卫生体育办公室、食品药品监督管理所。
人员构成情况
银河办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制72人，其中：行政编制10人，事业编制51人，工人编制11人;在职职工72人，离休人员12人。
收入预算说明
2018年收入预算3165.94万元，其中：一般公共预算2948.94万元（财政拨款2948.94万元）；政府性基金预算217万元
三、支出预算说明
2018年支出预算3165.94万元，其中：基本支出1633.94万元，项目支出1532万元。
按功能科目分类
1、一般公共服务支出1824.4万元，其中，行政运行1442.4万元，一般行政事务51万元；其他一般公共服务支出331万元
2、社会保障和就业支出185.82万元，其中，事业单位离退休20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出97.73万元，机关事业单位职业年金缴费支出,39.09万元，遗属补助29万元、；
3、医疗卫生与计划生育支出72万元，职工医保单位承担部分；
4、城乡社区支出1029万元，其中环卫经费812万元，建筑垃圾处置经费217万元；
5、住房保障支出54.72万元，住房公积金。
（二）按支出用途分类
1、基本支出1633.94万元，其中，工资福利支出1276.8万元，商品和服务支出357.14万元。
2、项目支出1532万元，其中，专项商品服务支出1117万元，专项对个人和家庭补助121万元，专项其他294万元。
（三）主要项目：
1．环卫经费812万元。
（1）市政道路保洁费用。
（2）测算依据：按照市政道路面积以及各道路的单位面积保洁标准计算。
2．办公用房租赁费125万元。
（1）用于办公用房租赁费用。
（2）依据合同签署金额。
3.公务灶补助54万元。
（1）用于保障单位职工正常公务用餐。
（2）依据上级核定人员和标准。
4.运转经费120万元。
（1）主要用于办事处临时发生的小额项目支出。
（2）每月10万元
5、建筑垃圾循环利用217万元。
（1）庙后安、郭村韩、古城、浦庄村建筑垃圾未支部分支出。
（2）按照村内宅基地每处4000元计算。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算2948.94万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1062.9万元，增加主要原因是环卫经费未列入2017年预算，该项资金2018年为812万元。政府性基金收支预算，减少115万元，减少原因是2017年临时安置板房拆除资金安排332万元，该项工作已，新增建筑垃圾循环利用安排支出217万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算2948.94万元，主要用于以下方面一般公共服务支出1824.4万元，占61.86％；社会保障和就业支出185.82万元，占6.3％；医疗卫生支出72万元，占2.44％；城乡社区支出812万元，占27.53%；住房保障支出54.72，占1.85%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1442.4万元，其中：人员经费1085.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖、文明奖、车改补贴、采暖补贴、绩效考核奖；公用经费357.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算217万元，主要包括：四个村建筑垃圾循环利用。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年，机关运行经费安排357.14万元，主要用于机关正常运行，主要包括日常水费、电费、差旅费等，其中:商品服务支出357.14万元。
五、国有资产占用情况
无。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5－1．一般公共预算支出情况表
5－2．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算情况表
10．政府采购预算表
附件
