| 索 引 号：681752039/2018-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区社会事业局 | 关 键 词：综合,政务,财政,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-20 | 发布日期：2018-11-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
航空港实验区社会事业局2018年部门预算公开说明
一、基本情况
（一）主要职责
1、负责编制文化、教育、体育、卫生防疫、计划生育工作发展规划并组织实施；
2、负责民政和社区服务工作；
3、负责民族宗教、农业、农村、林业、畜牧、粮食、文物、旅游等工作；
4、负责其他社会事务和社会公益事务工作；
（二）内设机构及隶属事业单位
内设机构：综合处、教育体育处、农业农村处、民政宗教处、卫生计生处、文化事业处
隶属单位：动物卫生监督所、计划生育技术指导站、卫生监督与疾病控制中心、教研室
（三）人员构成情况
社会事业局机关及归ロ预算管理单位人员共有编制127人，其中：行政编制17人，事业编制95人，派遣制人员13人；在职职工125人，退休人员2人。
二、收入预算说明
2018年收入预算88199.23万元，其中：一般公共预算63777.23万元（财政拨款63777.23万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入24422万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算88199.23万元，其中：基本支出34378.23万元，项目支出53821万元。
（一）按功能科目分类
包括：一般公共服务支出155万元、教育支出47902.84万元占比54%、文化体育与传媒支出1860万元占比2%、社会保障和就业支出6248.57万元占比7%、医疗卫生与计划生育支出6188万元占比7%、城乡社区支出24422万元占比27%、农林水支出1214万元占比1%、住房保障支出78.82万元。
（二）按支出用途分类
包括基本支出34378.23万元，其中：工资福利支出33507.23万元，商品和服务支出871万元。项目支出53821万元,专项商品服务支出17430万元，专项对个人和家庭补助6281万元，专项其他资本性支出25677万元，专项其他支出3227万元，专项工资福利支出1206万元。
（三）主要项目
1、义务兵优待金380万元
（1）项目概述及政策依据。
根据郑民文〔2011〕231号文件精神，义务兵优待标准自2012年起，按照城乡一体、同役同酬的原则，建立义务兵最低优待金制度，优待金发放标准不低于全市上年度农民人均纯收入的1.2倍，入伍到四类（含四类）以上艰苦边远地区和潜艇、潜水等专业岗位服役的，优待金发放标准不低于全市上年度农民人均纯收入的1.8倍，到西藏服役的，优待金发放标准不低于全市上年度农民人均纯收入的1.8倍，再加2万元。
（2）资金测算。
根据2017年年末数据测算，年末人数为169人
2、优抚对象抚恤和生活补助100万元
（1）项目概述及政策依据。
用于发放全区优抚对象生活补助，根据郑民文〔2015〕205号文件，在乡复员军人1037元/月，建国前入伍961元/月，建国后入伍945元，带病回乡退伍460元/月，参战参试500元/月，烈士子女340元/月，烈属1753元/月，因公牺牲军人遗属1504元/月，病故军人遗属1415元/月。
（2）资金测算。
根据2017年年末数据测算，年末人数为676人（随经济增长，抚恤标准会适当提高）2017年支出618.369万元。（在乡复员军人97人，带病退伍99人，伤残军人103人，参战参试289人，三属23人，烈士子女5人。
3、60岁以上农村藉退役士兵生活补助60万元
（1）项目概述及政策依据。
该项目用于发放全区60岁以上农村籍退役士兵生活补助，根据《关于转发给不符农村藉退役士兵发放老年生活补助的通知的通知》郑民文〔2011〕158号文和郑民文〔2015〕334号文件要求：每服役一年，每月补助25元。
（2）资金测算。
根据2017年年末数据测算，年末人数为1622人（随经济增长，抚恤标准会适当提高）2017年支出291.5万元。
4、城乡低保生活补助700万元
（1）项目概述及政策依据。
根据郑民文〔2016〕76号文件要求，城市低保标准为600元扣除个人月平均收入之差为每月实际补贴标准（含取暖补贴和电价补贴，取暖标准每人200元，电价标准67.2元，水价补贴标准86.4元）;根据郑民文〔2016〕76号文件农村低保标准为：全额380元；A304元；B类228元；C类152元。
（2）资金测算。
根据2017年年末数据测算，农村低保年末人数为2846人（随经济增长，低保标准会适当提高）2017年支出800万元（取暖、电价补贴共计76万元）城市低保年末人数为为206人，2017年支出110.03万元（取暖和电价、水价补贴共8.5万元）。
5、农村集体产权制度改革费用400万元
（1）项目概述及政策依据。
农村集体产权制度改革工作是巩固社会主义公有制、完善农村基本经营制度的必然要求，是维护农民合法群益、促进农民增收的有效途径。按照省、市关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见（豫发〔2017〕15号）和（郑政文〔2017〕192号）文件要求，积极开展该项工作。
（2）资金测算。
借鉴周边县市区工作开展情况，参照项目招标执行价格。
6、京港澳高速绿化提升工程款4800万元
（1）项目概述及政策依据。
《2016年郑州市林业生态建设工作实施方案》（郑政文〔2016〕18号）和《郑州市城市精细化管理2016年工作方案》（郑政文〔2016〕14号）。
（2）资金测算。
按照市政府要求，京港澳高速航空港区段（港区收费站—港区与经开区交界）50米常绿景观带和6米宽通道绿化提升工程于4月30日前如期完成。经初步测算，绿化总面积为17.45万㎡，修建防火通道1624米（7268㎡），工程造价预算约5800万元（具体以财政局评审中心评审结果为准）。
7、卫生院投入保障资金869万元
（1）项目概况及政策依据。
根据《郑州航空港经济综合实验区基层卫生院投入保障机制暂行办法》区财政每年对乡镇卫生院人员工资和社会保障进行补助，区财政根据卫生院经费保障性质，按照在职在编人员工资总额的85%比例进行差额补助。
（3）资金测算。
根据2017年年末卫生院工资数据，2018年张庄卫生院共需保障资金：113.9万元；2018年八岗卫生院共需保障资金：215.9万元；2018年冯堂卫生院共需保障资金：55.8万元；2018年三官庙卫生院共需保障资金：126.5万元；2018年龙王卫生院共需保障资金：208.6万元；2018年八千卫生院共需保障资金：148.3万元。
8、卫生院设备采购880万元
（1）项目概况及政策依据。
根据《郑州航空港经济综合实验区基层卫生院投入保障机制暂行办法》区财政每年对乡镇卫生院人员工资和社会保障进行补助，结合我区实际，每年安排一定资金，改善基层卫生院基础设施条件。
（3）资金测算。
为六家卫生院配备：急救车6辆，每辆预算25万，共150万；四维彩超6台，每台预算65万，共390万；动态心电图6台，每台预算5万，共30万；DR机4台，每台50万，共200万；数字化胃肠机1台，每台预算50万，共50万；C型臂X光机2台，每台预算30万，共60万；共计：880万。
9、中小学临聘人员劳务费1150万元
（1）项目概述及政策依据。
根据国务院办公厅转发中央编办、教育部、财政部关于制定中小学教职工编制标准意见的通知（国办发〔2001〕74号），中小学校的管理工作尽可能由教师兼职，后勤服务工作应逐步实行社会化。确实需要配备职员、教学辅助人员和工勤人员的，其占教职工的比例，初中一般不超过15%、小学一般不超过9%。
（2）资金测算。
根据2018年中小学教师缺编情况，我区中小学需临聘代课教师230人平均工资2500元/人/月，需临聘工勤人员243人平均工资2420元/人/月，共需资金1150万元。
10、中小学保安经费918万元
（1）项目概述及政策依据。
为推进平安校园建设，加强校园安全保卫工作，根据《关于进一步推进校园安全保卫工作的通知》精神（豫公治明发〔2012〕223号），按照（豫公治明发〔2012〕223号）文件要求，我区通过政府采购确定了3家资质信誉良好的保安公司负责各学校的安保工作。
（3）资金测算。
学校保安员应当按照不低于以下标准配备：师生员工总人数少于100人的学校至少配1名专职保安员；100人以上1000人以下的学校，至少配2名专职保安员；超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安员。寄宿制学校至少配2名专职保安员，在上述标准的基础上每增加300名寄宿生增配1名专职保安员。我区共需配备保安人员279名，保安人员经费677140元/月（中标金额）全年共计918万元。
11、农村教师补助613万元
（1）项目概述及政策依据。
根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市乡村教师支持计划实施细则的通知》（郑政办〔2016〕61号）文件精神，对乡村在编在岗教师，经年度考核合格的，按区域划分，分别给予每人每月700、500元生活补助。到乡村学校交流支教1年及以上的城区教师，在支教期间按村委会所在地或乡镇政府所在地分别给予每人每月900或700元生活补助。
（2）资金测算。
根据南水北调与京港澳高速合围区以外为一类区域支教人员1282人、以内为二类区域支教人员98人，根据《关于下达乡村教师生活补助市级经费的通知》市财政与区财政1:1配套此项资金613万元。
12、学校固定资产购置经费3870万元
（1）项目概述及政策依据。
根据《郑州市中小学、幼儿园教育技术装备配备标准》，需对待投入使用的第十一中学、八号安置区中小学、航南新城幼儿园等6所幼儿园购置教学设备及老学校添加设备。主要包括：中小学实验室设备、功能室设备、班班通设备、图书、电脑、办公家具、办公设备、电子设备（监控、广播系统）、厨具设备、纺织品、体音美器材等。
（3）资金测算。
为开办学校配备教学设备、部分装修等情况预算，中学预计800万/所、小学预计500万/所、幼儿园预计150万/所。共计需3870万元。
13、计生事业经费1100万元
（1）项目概述及政策依据。
用于发放全区计划生育家庭各项奖励金发放及其他计生事务经费，根据《郑州市财政局、郑州市人口计生委关于2007年至2010年人口和计划生育经费保障有关问题的通知》（郑财教〔2007〕24号）文件规定。
（2）资金测算。
人口规划与发展战略研究60万元、计划生育家庭奖励及救助费用500万元、计划生育统计及抽样调查费用40万元、计划生育信息系统建设30万元、计划生育生殖促进工程经费50万元、计生免费基本技术服务50万元、出生人口性别比综合治理50万元、计划生育网络建设60万元、计划生育避孕药具30万元、计划生育宣传教育经费80万元、流动人口计生工作费用100万元、计划生育目标责任制考核经费30万元、其他计划生育事务20万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年收入支出预算88199.23万元年，其中：一般公共预算收支预算63777.23万元，政府性基金收支预算24422万元。与2017年相比收入支出预算增加23870.98万元， 2018年增加的主要原因为：政府性基金收支预算的增加用于学校建设，列入我单位预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算63777.23万元，与2017年公共预算支出64328.25万元基本持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算34378.23万元，与2017年公共预算基本支出27827.33万元，增加主要原因是新进教师人员的增加。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算24422万元。主要是2016年京港澳高速绿化提升工程款4800万元，禁养区关停养殖场补偿资金4600万元，学校建设资金15000万元。为2018年新增项目建设。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算12万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费12万元。因人员增加，三公经费较2017年有所增加。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，社会事业局运行经费安排448万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费，其中:办公费29万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费12万元。因人员增加，三公经费较2017年有所增加。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算5965万元，主要为教育系统购买办公设备3870万元，根据学校上报需求及新开办学校配备设备按要求采购。
七、国有资产占用情况
无
八、重点项目预算绩效目标
填报绩效目标申报表34个。具体为：超过200万项目均填写绩效考核表。
