| 索 引 号：683157743/2018-00101 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区新港办事处 | 关 键 词：综合,政务,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-21 | 发布日期：2018-11-21 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 郑州航空港经济综合实验区新港办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州航空港经济综合实验区新港办事处概况
一、部门职责
在航空港实验区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定；
2. 结合办事处实际，讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题；
3. 负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设；
4. 负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作；
5. 负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作；
6. 负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作；
7. 负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作；
8. 配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作；
9. 配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作；
10. 承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。
二、机构设置
内设机物：党政办公室、东管区、西管区、南管区、基层组织建设办公室（党建办公室）、纪检监察审计办公室、农村集体“三资”委托代理服务中心、统计中心、综治信访办公室、民事调解办公室、安全生产办公室、食品药品监督管理办公室、征迁办公室、安置办公室、物业办公室、违法建设查处办公室、项目建设办公室、土地建设环保办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、劳动保障社会事务所、农业办公室、禁烧办公室、市政环卫绿化管理所、巡防大队、财政所、社区服务中心建设管理办公室、交通办公室、便民服务中心、城市精细化管理服务办公室。
第二部分 2017年度部门决算表
（详表见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为8264.29万元。与2016年度相比，收、支总计各增加3,808.28万元，增长85.46%。主要原因是财政拨款增加，其他收入增加，2017年度上年结转资金。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计6877.02万元，其中：财政拨款收入6384.33万元，占92.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入492.69万元，占7.16%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计8131.57万元，其中：基本支出1724.43万元，占21.21%；项目支出6407.14万元，占78.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为7771.60万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加3315.59万元，增长74.41%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加，政府性基金预算财政拨款增加，2017年初财政拨款结转和结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3223.4万元，占支出合计的42%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2126.65万元，增长193.91%。主要原因是一般公共服务支出增加，节能环保支出增加，城乡社区支出增加，农林水支出增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3223.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2444.41万元，占75.83%；公共安全支出5.98万元，占0.19%；社会保障和就业支出33.73万元，占1.05%；医疗卫生与计划生育支出48.88万元，占1.52%；节能环保支出227.78万元，占7.07%；城乡社区支出44万元，占1.37%；农林水支出418.62万元，占12.99%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2098.52万元，支出决算为3223.40万元，完成年初预算的153.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年支出中基层站所人员专项经费，医保资金，工会经费，四大片区指挥部办公经费，黄标车工作经费，空气质量改善目标完成奖励资金，农村基层场所建设，在职、离任村干部补贴，为区对应各局委预算，不包含在办事处本部门预算中；爱卫杯表彰奖励资金，大气污染防治工作经费，为上级追加资金，不包含在办事处本部门预算内。其中：
1.201一般公共服务（类）03政府办公厅及相关机构事务（款）01行政运行（项）。年初预算1159.67万元，支出决算为1186.23万元，完成年初预算的102.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准提高。
2.201一般公共服务（类）06财政事务（款）99其他财政事务支出（项）。支出决算为9.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政所办公经费为区对应局委预算，不包含在办事处本部门预算中。
3.201一般公共服务（类）29群众团体事务（款）01行政运行（项）。支出决算为6.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费为区对应局委预算，不包含在办事处本部门预算中。
4.201一般公共服务（类）99其他一般公共服务支出（款）99其他一般公共服务支出（项）。年初预算200万元，支出决算为858.43万元，完成年初预算的429.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准提高。
5.208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）02一般行政管理事务（项）。支出决算为20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建经费为区对应局委预算，不包含在办事处本部门预算中。
6.211节能环保支出（类）03污染防治（款）01大气（项）。支出决算为227.78万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是黄标车工作经费、空气质量改善目标完成奖励资金为区对应局委预算，大气污染防治工作经费为上级追加资金，不包含在办事处本部门预算内。
7.213农林水支出（类）07农村综合改革（款）05对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出决算为324万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是在职、离任村干部补贴为区对应局委预算，不包含在办事处本部门预算中。
8.213农林水支出（类）07农村综合改革（款）07农村综合改革示范试点补助（项）。支出决算为90万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是新建社区基层场所建设资金为区对应局委预算，不包含在办事处本部门预算中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1724.43万元。与2016年度相比，增加756.36万元，增长78.13%，主要原因:人员经费增加。其中：人员经费1430.89万元，主要包括：基本工资831.07万元、绩效工资330.10万元、其他社会保障缴费52.37万元、其他工资福利支出201.36万元、生活补助9.77万元、其他对个人和家庭的补助支出6.22万元；公用经费293.54万元，主要包括：办公费27.79万元、印刷费6.15万元、电费10.36万元、手续费0.04万元、邮电费6.13万元、差旅费229.91万元、租赁费0.67万元、会议费0.5万元、培训费0.34万元、劳务费2.13万元、委托业务费2.9万元、其他商品和服务支出5.24万元、专用设备购置1.38万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：本部门2017年度未发生“三公”经费收支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中公务用车运行支出0万元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2016年度增加0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位本年度未开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
本单位本年度未开展绩效管理工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100万元，支出决算为4543.18万元，完成年初预算的4543.18%。年末结转和结余资金数额较大。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出293.54万元，较2016年度减少161.23万元，下降35.45%。减少的主要原因是：办公费减少。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，郑州航空港经济综合实验区新港办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是消防车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件