| 索 引 号：399980134/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区交通运输委员会 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-01-23 | 发布日期：2019-01-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1. 负责编制交通运输行业规划及年度计划,并监督实施;
2.承担本辖区交通运输市场、交通基础设施建设市场监管职责;
3.参与制定物流业发展工作规划、年度计划;
4.负责辖区内国家、省、市干线公路和县乡道路、桥梁工程的对接、协调和服务;
5.负责提出执法计划及要求,会同综合执法局开展交通运输执法工作;
6.承担管委会交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机物：综合处、运输处、交通处、路管处
下属单位：道路运输管理中心、公路设施管理中心
（三）人员构成情况
交通委部门机关及归ロ预算管理单位人员共有编制36人，其中：行政编制5人，事业编制22人；在职职工36人，离休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算10189.94万元，其中：一般公共预算10189.94万元，政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算10189.94万元，其中：基本支出537.94万元，事业发展专项支出9652万元。
（一）按功能科目分类
1.社会保障和就业支出46.76万元
2.医疗卫生与计划生育支出23万元
3.交通运输支出10101.47万元
4.住房保障支出18.71万元。
（二）按支出用途分类
1.基本支出537.94万元，其中：工资福利支出429.47万元，商品和服务支出108.47万元，对个人和家庭补助支出0万元；事业发展专项支出9652万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算10189.94万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1869万元，其中基本支出增加了181万元，增加了新进人员的人员经费和公用经费。项目增加了1688万元。主要是增加了国省干线公路养护及防汛救灾、行业安全演练经费、移动式多相位太阳能信号灯购置及标识标线制作、农村公路大中修等费用。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算10189.94万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出46.76万元，占0.46％；医疗卫生支出23万元，占0.23％；交通运输支出10101.47万元，占99.13%；住房保障支出18.71万元，占0.18%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算537.94万元。
1.人员经费429.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
2.公用经费108.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算8万元。其中公务接待费8万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，交通委运行经费安排108.47万元，主要用于机关正常运转。其中：公用经费108.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算98.69万元，其中：政府采购货物支出98.69万元，具体采购明细如下:
1.移动式太阳能信号灯，数量35台，共计89.81万元；
2.两客一危及重型车辆监控平台项目购买办公家具，数量8个，共计0.88万元；计算机、液晶显示屏及防静电地板，数量17台，共计8万元；
3.出租车考场建设项目购买一批固定资产，正在招标采购进行中。
七、国有资产占用情况
无
八、重点项目预算绩效目标
无
九、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
十、名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
