| 索 引 号：745770720/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县机关事务管理局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-18 | 发布日期：2019-03-18 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-03-18 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.根据党和国家的有关方针政策，按照县委、县政府的要求，研究制定机关后勤事务管理工作的有关规定和制度并组织实施;
2.统筹协调全县公共机构节能工作，会同有关部门制订推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施;
3.负责县直公共机构节约能源管理工作，组织开展县直机关能耗统计、监测和评价考核工作;
4.会同有关部门指导和协调县四大班子机关精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作;
5.对县四大班子机关和文化活动中心综合楼的国有资产实施监督管理;
6.负责县四大班子机关和文化活动中心综合楼的物业管理工作;
7.负责县四大班子机关综合性会议的后勤保障工作;
8.参与县大型会议、大型活动及突发性事件应急处置的后勤保障工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构： 办公室、财务科、公共机构节能科、保卫科、维修科、保洁科、绿化科、膳食科、物业监管一科、物业监管二科 。
下属单位： 无下属单位。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 30人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25人；在职职工 25 人，离退休人员 0 人等。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种用车 0 辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 6180.22万元，其中：一般公共预算收入 6180.22万元（财政拨款 6180.22 万元、专项收入 0 万元、行政事业性收费收入 0万元、国有资产资源有偿使用收入0 万元、其他收入 0万元），政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理的非税收入 0万元，其他各项收入 0 万元，上级转移支付收入 0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 6180.22万元，其中：基本支出 462.72万元，项目支出 5717.5 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 6163.72 万元，公共安全支出 0万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 16.5万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 462.72万元，其中：工资福利支出 427 .35万元，商品和服务支出 29.25 万元，个人和家庭补助支出 6.12 万元；项目支出 5717.5 万元。
（三）主要项目：包括公共机构节能办公费及临时办公用周转用房设备购置费；县四大班子机关物业管理费；餐厅补助费；临聘人员工资及社保费；综合办公楼水电设备等维护及维修费；综合办公楼水、电、取暖费；综合办公楼中央空调检修费；房产交易中心及文化活动中心房租；洒水车运行费；政府办公楼消防维保；
公务用车服务费；房产交易中心、文化活动中心及四牟园物业费；四大班子机关保健室装修；质保金；强弱电改造费用；四大班子机关宣传标语费用；四大班子机关接待室装修；综合办公楼卫生间及风幕机改造；四大班子机关绿化园区改造项目；四大班子机关保洁绿化服务外包；四大班子机关二楼报告厅接待室装修；四大班子机关绿化园区长廊修缮；政府办公楼会议室装修；文化活动中心服务大厅联审联批会议室首席代表办公室装修；文化活动中心办公楼既有建筑节能改造工程项目。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 6180.22万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加137.22 万元，原因主要是 增加强弱电改造、四大班子机关保洁绿化服务外包费用和综合办公楼卫生间及风幕机改造项目 。
2019年政府性基金收支预算 0万元。与2018年预算相比，政府性基金收支预算增加（减少） 0 万元，原因主要是无该项资金 。
2019年国有资本经营收支预算 0万元。与2018年预算相比，国有资本经营收支预算增加（减少） 0 万元，原因主要是无该项资金 。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 6180.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6163.72 万元，公共安全支出 0万元，教育支出 0 万元，科学技术支出0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0万元，农林水支出 0万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出0 万元，自然资源海洋气象等支出 0万元，住房保障支出 16.5 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 462.72 万元，其中：人员经费 433.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 29.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）国有资本经营支出预算情况说明
2019年国有资本经营支出预算 0万元。
（六）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 7 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数比 2018年增加（减少） 0 万元，原因是 无该项业务及费用 。
2．公务用车购置费 0万元，主要用于公务用车购置。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少） 0万元，主要原因是 无该项费用 。
3．公务用车运行维护费 7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少） 0 万元，主要原因是 节能减排 。
4．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2018年增加（减少） 0万元，主要原因是无该项业务及费用 。
（七）所属单位预算汇总情况
我局下属单位：我局无下属单位。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 29.25万元，主要用于机关及二级机构正常运转及履职需要，其中：办公费5 万元、印刷费 2万元、咨询费 0 万元、水费 0万元、电费 0万元、邮电费 2.6万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0万元、差旅费 4万元、维修(护)费 0万元、会议费 0万元、培训费 0 万元、公务接待费0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元，工会经费 2.75 万元、福利费 3.9万元、公务用车运行维护费 7万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 2 万元、办公设备购置 0万元等。比上年减少 0.57万元，主要原因是病故1人，人员经费减少 。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 357.9 万元，其中：政府采购服务支出 357.9 万元，政府采购货物支出 0 万元，具体采购明细如下。
1．文化活动中心办公楼既有建筑节能改造项目336 万元；
2．四大班子机关绿化园区改造项目21.9 万元；
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 9台（套），单位价值100万元以上专用设备 1台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局预算绩效项目共 11 个，详见附件预算项目绩效目标表。
九、专项转移支付项目情况
我局专项转移支付项目共0 个，共 0 万元。主要项目有： 无此类项目 。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是 无此项支出，故本表为空表 。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项支出，故本表为空表 。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
附件