| 索 引 号：005295258/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县司法局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-18 | 发布日期：2019-03-18 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-03-18 | 废止日期 |
单位名称
2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1．承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2．承担全县规范性文件管理工作。向县政府提出规范性文件制定建议。负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的规范性文件。负责对与群众利益密切相关的规范性文件面向社会公开征求意见。审查报送县政府的规范性文件草案，提出法制审核意见，向县政府报告审查、修改意见。承担县政府规范性文件向市政府和县人大常委会备案工作，承担乡（镇、街道）和县政府各部门及县本级法律、法规授权组织规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件清理工作，指导全县政府规范性文件清理工作。
3．承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调督促指导、考核评价工作。指导监督全县依法行政工作。
4．负责综合协调指导监督全县行政执法工作。负责组织综合型法律法规实施情况的监督检查。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。
5．负责县政府涉法重大决策和重要法律事务的合法性审查工作，建立健全行政机关重大决策合法性审查机制。承担县政府行政执法行为的合法性审核工作。负责推进全县法律顾问工作，建立全县政府法律顾问制度，发挥法律顾问在重大行政决策、推进依法行政中的积极作用。
6．指导监督全县行政复议和行政应诉工作。承办申请县政府裁决的行政复议案件。受县政府委托代理县政府行政诉讼和民事诉讼。承办县政府决定受理的行政赔偿案件。
7．指导管理全县社区矫正工作。指导监督全县社区矫正对象的刑罚执行工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。
8．承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。
9．负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
10．指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。指导刑满释放人员安置帮教工作。
11．指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统警务装备管理工作。
12．指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。
13．完成县委、县政府交办的其他任务。
二、内设机构及下属单位
政治处、办公室、人事科、督察科、依法行政指导科、规范性文件管理科、行政执法协调监督科、行政复议应诉科、法制审核科、社区矫正管理科、普法与依法治理科、公共法律服务工作科、基层工作指导科、财务装备审计科、机关党总支。下属事业单位：中牟县人民政府行政复议中心、中牟县法律援助中心。
中牟县司法局设14个乡（镇、街道）司法所，为县司法局派出机构，规格均为副科级。
1．中牟县司法局官渡司法所
2．中牟县司法局万滩司法所
3．中牟县司法局郑庵司法所
4．中牟县司法局黄店司法所
5．中牟县司法局韩寺司法所
6．中牟县司法局狼城岗司法所
7．中牟县司法局大孟司法所
8．中牟县司法局雁鸣湖司法所
9．中牟县司法局刘集司法所
10．中牟县司法局姚家司法所
11．中牟县司法局刁家司法所
12．中牟县司法局东风路司法所
13．中牟县司法局青年路司法所
14．中牟县司法局广惠街司法所
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制64人，其中：行政编制34人，事业编制30人；在职职工64人，离退休人员23人，社区矫正专职社会工作者52人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆，特种用车0辆。
第二部分 2019年部门预算
公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算3391万元，其中：一般公共预算3391万元（财政拨款3315万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，上级转移支付收入76万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算3391万元，其中：基本支出1140万元，项目支出2251万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出0万元，公共安全支出3343万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出48万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1140万元，其中：工资福利支出1053万元，商品和服务支出44万元，个人和家庭补助支出42万元；项目支出2251万元。
（三）主要项目：包括普法工作经费、社区矫正工作经费、法律援助案件工作经费、司法行政系统国家电子外网建设项目、县级公共法律服务中心建设项目经费、司法行政指挥中心运转经费、运行维护费等。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算3391万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加1738万元，原因主要是机构改革后职能发生重大变化，承担更多全县性统筹工作任务。
2019年政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，政府性基金收支预算增加0万元，原因主要是此项无支出。
2019年国有资本经营收支预算0万元。与2018年预算相比，国有资本经营收支预算增加0万元，原因主要是此项无支出 。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算3315万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，公共安全支出3315万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出48万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1140万元，其中：人员经费1096万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）国有资本经营支出预算情况说明
2019年国有资本经营支出预算0万元。
（六）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算1万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数比2018年增加0万元，原因是此项无支出。
2．公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。公务用车购置费预算数比2018年增加0万元，主要原因是此项无支出。
3．公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车运行维护费预算数比2018年减少1万元。主要原因是车辆减少。
4．公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比2018年增加1万元，主要原因是机构改革后，承担较多的全县统筹性工作任务。
（七）所属单位预算汇总情况
我局二级机构无独立财务。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年运行经费安排1751万元，主要用于机关及二级机构正常运转及履职需要，其中：办公费31万元、印刷费29万元、咨询费0万元、水费2万元、电费5万元、邮电费4万元、取暖费0万元、物业管理费10万元、差旅费14万元、维修(护)费232万元、会议费1万元、培训费30万元、公务接待费1万元、劳务费733万元、委托业务费0万元，工会经费8万元、福利费13万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用24万元、其他商品和服务支出615万元、办公设备购置0万元等。比上年增加1366万元，主要原因是机构改革后单位职能发生重大调整，除履行本机关行政职能外，承担更多的全县性统筹工作任务。另外，机构重组、基层司法所管理体制调整后人员增多，各项经费相应增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算269万元，其中：政府采购服务支出0万元，政府采购货物支出269万元，具体采购明细如下。
司法行政应急指挥中心建设共计269万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆，特种用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局预算绩效项目共0个，本单位无纳入预算绩效管理的项目。
九、专项转移支付项目情况
我局专项转移支付项目共1个，共76万元。主要项目有：办案业务及业务装备。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无此项支出，故本表为空。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项支出，故本表为空。
3．预算项目绩效目标表。空表的主要原因是无此项支出，故本表为空。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3．一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4．社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5．医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6．住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7．教育支出：反映政府教育事务支出。
8．办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9．印刷费：反映单位的印刷费支出
10．咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11．水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12．电费：反映单位的电费支出。
13．邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14．取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15．物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16．差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费。
17．维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18．会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19．培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20．劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21．工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22．福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23．其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24．其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
