| 索 引 号：693542514/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟汽车产业集聚区管理委员会 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-18 | 发布日期：2019-03-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.负责国家和省、市、县有关法律、法规和政策在产业集聚区的贯彻实施，拟定产业集聚区有关管理规定、经批准后负责组织实施。
2.负责拟定产业集聚区总体规划、分区规划、详细规划和重要的专业规划。
3.负责产业集聚区招商引资工作‘开展各类对外招商、投资咨询、项目谈判等活动、做好拟入驻项目合同的谈判、审核等工作。
4.负责产业集聚区规划范围内签约项目的建设、协调和管理工作、
5.负责拟定产业集聚区土地利用规划，依法管理产业集聚区土地储备、整理和土地使用权出让、转让等其他工作。
6.承办中牟县委、县政府交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：
（一）产业发展办公室
负责产业集聚区管委会机关党务和产业集聚区内非公有制企业党的建设工作；负责综合性材料拟写、对外交流、业务协调、会议组织、公务接待、文电处理和内部管理等工作；负责人大建议和政协提案的办理工作；负责产业集聚区统计、经济预测分析工作；贯彻执行国家经济方针政策，制定产业集聚区汽车产业发展规划；负责产业集聚区经济运行、产业集群培育、产业政策制定、产业结构调整、产业转型升级、承接产业转移等工作。
（二）规划建设局
贯彻执行国家和省、市、县国土和规划方面的方阵、政策和法律法规；负责编制产业集聚区总体规划、详细规划、土地利用规划、专项规划和实施监督管理工作；协助做好产业集聚区各类建设用地划拨、出让、转让、农用地转用、征收土地报批和土地收购、储备、交易等工作；协助做好产业集聚区土地执法监察工作；负责产业集聚区环评和生态规划编制、节能减排、生态保护、环境监测等工作。
（三）招商发展局
负责集聚区招商引资工作。贯彻执行上级投资促进和招商引资政策；拟定集聚区招商引资规划、年度计划、工作方案并组织实施；负责园区电子商务、智慧园区创建、高新技术申报、研发机构建设、科技成果转化等工作；做好集聚区内企业的技术创新、技术改造等工作。
（四）项目管理局
为产业集聚区入驻项目提供服务，开展即时办理、承诺办理、快速办理等服务；负责产业集聚区行政审批制度改革、项目联审联批等工作；负责产业集聚区企业（项目）立项、备案、环评手续审批工作；贯彻执行劳务开发及农名工工作相关政策；负责产业集聚区失地农民安置工作；协助做好产业集聚区劳动保障监察执法、劳动争议协调仲裁工作。
下属单位：中牟汽车产业集聚区服务中心，机构规格相当于正科级，其中领导职数3名（1正2副），经费形式为财政全额拨款，隶属于中牟汽车产业集聚区管理委员会。
三、人员构成情况
中牟汽车产业集聚区管理委员会共有编制35人，其中：行政编制15人，事业编制20人；在职职工23人
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中：一般公务用车 1 辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算12397万元，其中：一般公共预算收入12397万元（财政拨款12397万元、专项收入 0 万元、行政事业性收费收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入 万元），政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理的非税收入 0 万元，其他各项收入 0 万元，上级转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算12397万元，其中：基本支出363万元，项目支出12033万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 363 万元，其中：工资福利支出 332万元，商品和服务支出 31万元，个人和家庭补助支出 0 万元；项目支出 12033 万元。
（三）主要项目：包括精神文明奖经费、 办公场地租赁经费、产业扶持资金经费、园区招商引资经费、园区工作经费等。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 12397万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加6427万元，原因主要是园区规模增大。
2019年政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，政府性基金收支持平，原因主要是无此项资金安排 。
2019年国有资本经营收支预算0万元。与2018年预算相比，国有资本经营收支预算持平，原因主要是无此项资金安排。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算12397万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12397万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 363万元，其中：人员经费332万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）国有资本经营支出预算情况说明
2019年国有资本经营支出预算0万元。
（六）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算6.5万元。其中：
1．因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数和 2018年相比持平，原因是无此项费用支出。
2．公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。公务用车购置费预算数和2018比持平，主要原因是无此项费用支出 。
3．公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车运行维护费预算数与2018年比持平，主要原因是公务用车维护。
4．公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数和 2018年比持平，主要原因是正常公务接待。
（七）所属单位预算汇总情况
我局无下属单位。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排31万元，主要用于机关及二级机构正常运转及履职需要，其中：办公费 3.6 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、水费 0 万元、电费 0万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 0万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修(护)费 万元、会议费0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0万元、劳务费 12 万元、委托业务费 万元，工会经费 2.6 万元、福利费3.3 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 6 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元等。比上年减少2万元，主要原因是编制人数减少，经费下调。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算850万元，其中：政府采购服务支出 830万元，政府采购货物支出20万元，具体采购明细如下。
1．电脑类共 4 万元，其中：台式电脑，单价 0.5 万元，数量 8个，共计 4 万元；
2．激光打印机，单价 5.5万元，数量 2 个，共计 11 万元；
3．打印、复印一体机，单价 0.17 万元，数量 6 个，共计 1万元；
4．办公家俱类共 1 万元，其中：文件柜单价 0.03 万元，数量 10 个，共计0.3 万元；办公桌椅单价 0.05 万元，数量10 个，共计 0.5万元；；档案架单价0.02 万元，数量10 个，共计 0.2 万元
5．。摄像器材，单价1万元，数量1个，共计1万元。
6 . 空调，单价2万元，数量4台，共计2万元
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车1 辆。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局预算绩效项目共0个。
九、专项转移支付项目情况
我局专项转移支付项目共 0 个，共0万元。
十、空表情况说明
1．部门收支总体情况表。
2．部门收入总体情况表。
3．部门支出总体情况表。
4．财政拨款收支总体情况表。
5．一般公共预算支出情况表。
6．一般公共预算基本支出情况表。
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无此项支出，故此表为空。
9．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项支出，故本表为空 。
10．政府采购预算表。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
