| 索 引 号：005295231/2019-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县卫生和计划生育委员会 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-18 | 发布日期：2019-03-18 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-03-18 | 废止日期 |
中牟县卫生健康委员会
2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于国民健康和卫生健康事业的法律法规、政策、规划；负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的规范性文件、政策规划和标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省、市关于深化医药卫生体制改革重大政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，贯彻落实国家、省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出地方医疗服务和药品价格的政策建议。
（三）拟订全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全县卫生健康综合监督体系。
（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全县医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准。拟订和组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展地方人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，落实和完善计划生育政策。
（九）推进全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责县域内召开的重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。
（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人事科、财务科、规划信息科、法制信访科、体制改革科、疾病预防控制科（艾滋病防治办公室、卫生应急办公室）、医政医管科（行业作风建设办公室）、中医管理科、基层卫生健康科、科技宣教科（培训科）、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、行政审批科、爱国卫生科（病媒生物防制科）、机关党委。
下属单位：中牟县卫生计生监督所、中牟县突发公共卫生紧急医疗救援中心、中牟县计划生育调研督查队、中牟县健康教育所。
参公群团组织：中牟县计划生育协会。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制83人，其中：行政编制24人，事业编制59人；在职职工181人，离退休人员98人等。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种用车0辆。
第二部分 2019年部门预算
公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算10161.82万元，其中：一般公共预算收入9961.82万元（财政拨款9961.82万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入200万元，财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，上级转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算10161.82万元，其中：基本支出2745.93万元，项目支出7415.89万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出 0万元、卫生健康支出9737.06万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出224.76万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，国有资本经营预算支出200万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2745.93万元，其中：工资福利支出2497.9万元，商品和服务支出156.69万元，个人和家庭补助支出91.34万元；项目支出7415.89万元。
（三）主要项目：包括65岁以上到龄退出乡村医生生活补助、白内障复明手术配套资金、标准化村室设备维护、病媒生物防治、城乡环卫体系考核奖惩奖励金、国家慢病示范区创建、国家卫生城创建、村计生管理员津贴补贴、高校毕业生到农村医疗机构服务、卫生村镇、健康单位创建奖励金、公安监所医疗设备和被管人员医疗费用、公共卫生服务中心运转、国家免费孕前优生项目、环卫督导车辆、基本公共卫生配套资金、基本公共卫生服务软硬件建设及考核、疾病预防控制经费、计划生育利益导向经费、计划生育免费基本技术服务、计划生育专项经费、家庭医生签约服务减免补助、家庭医生签约服务经费、健康扶贫资金、解决原卫生学校遗留债务资金、劳务派遣人员经费、流动人口计划生育管理和服务、偏远乡镇补助、全民健康体检经费、全县各医疗单位信息化建设资金、人口和计划生育工作运行、突发事件急救、卫生和计划生育事业人员经费、卫生监督和抽样调查、卫生室基本药物补助、原联合诊所人员生活补助、中医药事业发展等。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算9961.82万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少3739.35万元，原因主要是部分预算项目取消、部分预算项目收入支减少。
2019年政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，政府性基金收支预算增加（减少）0万元，原因主要是 。
2019年国有资本经营收支预算200万元。与2018年预算相比，国有资本经营收支预算增加200万元，原因主要是新增国有资本经营收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算9961.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出 0万元、卫生健康支出9737.06万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出224.76万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2745.93万元，其中：人员经费2589.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费156.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）国有资本经营支出预算情况说明
2019年国有资本经营支出预算200万元。
（六）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数比 2018年增加（减少）0万元，原因是无因公出国（境）费。
2．公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置费 。
3．公务用车运行维护费18.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加3.5万元，主要原因是机构改革合并，公务车辆增加。
4．公务接待费1.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2018年减少3万元，主要原因是按照中央八项规定，精减压缩公务接待费用。
（七）所属单位预算汇总情况
我委下属单位无独立财务、支出在机关预算中。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排1218.76万元，主要用于机关及二级机构正常运转及履职需要，其中：办公费118.7万元、印刷费 113万元、咨询费0万元、水费4.5万元、电费41.5万元、邮电费21万元、取暖费0万元、物业管理费39万元、差旅费65万元、维修(护)费63.19万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.4万元、劳务费96.14万元、委托业务费56万元，工会经费64.06万元、福利费34.76万元、公务用车运行维护费 18.5万元、其他交通费用48.98万元、其他商品和服务支出136.44万元、办公设备购置169.4万元等。比上年增加172.88万元，主要原因是机构改革合并，人员增加、机关运行经费增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购服务支出 万元，政府采购货物支出0万元，具体采购明细如下。
1．电脑类共0万元，其中：台式电脑，单价0万元，数量0个，共计0万元；便携式电脑，单价0万元，数量0个，共计 0万元；
2．激光打印机，单价0万元，数量0个，共计0万元；
3．打印、复印一体机，单价0万元，数量0个，共计0万元；
4．复印机，单价0万元，数量0个，共计0万元；
5．办公家俱类共0万元，其中：文件柜单价0万元，数量0个，共计0万元；办公桌单价0万元，数量0个，共计0万元；办公椅单价0万元，数量0个，共计0万元；沙发单价0万元，数量0个，共计0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，特种用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我委无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
我委专项转移支付项目共0个，共0万元。主要项目有： 。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无此项支出，故本表为空 。
2．政府采购预算表。空表的主要原因是无此项支出，故本表为空 。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
