| 索 引 号：416211522/2019-00014 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：国有中牟县林场 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-18 | 发布日期：2019-03-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.在县委、县政府及上级主管部门的领导下，认真落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方各级政府制定的各项条例。
2.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
3.做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。
4.在上级主管部门的指导下，做好管护区域内森林资源培育、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。
5.依据国家和省相关的管理规定，做好国家级公益林和省级公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。
6.加强林场管理工作，确保林区社会安全稳定。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、计财科、营林科、林政科、法制科、综治办、物业科、宣教科、人事科、监察审计科、安全生产办公室、园艺科等科室；东林区、西林区、南林区、北林区、中林区、西吴林区6个林区。
下属单位：无。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制268人，其中：行政编制0人，事业编制268人；在职职工367人，离退休人员 216人等。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车1辆，特种用车2辆。
第二部分 2019年部门预算
公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算14597.72万元，其中：一般公共预算收入 6001.22万元（财政拨款5431.22万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入570万元、其他收入0万元），政府性基金收入8316.50万元，国有资本经营预算收入200万元，财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，上级转移支付收入80万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算14597.72万元，其中：基本支出2538.72万元，项目支出12059万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出8316.50万元，农林水支出5805.84万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出275.38万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，国有资本经营预算支出200万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2538.72万元，其中：工资福利支出2509.30万元，商品和服务支出10.24万元，个人和家庭补助支出19.18万元；项目支出12059万元。
（三）主要项目：包括南林区生产道路修建经费、全供人员公用经费、全供人员经费、全供人员住房公积金经费、森林管护经费、上年审核未支工资缺口、项目占地附属物补偿支出、郑州红枫绿化工程有限公司增加注册资本等。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算6001.22万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加4552.38万元，原因主要是全供人员经费增加。
2019年政府性基金收支预算8316.50万元。与2018年预算相比，政府性基金收支预算增加4146.24万元，原因主要是征地和拆迁补偿支出增加。
2019年国有资本经营收支预算 200万元。与2018年预算相比，国有资本经营收支预算增加200万元，原因主要是郑州红枫绿化工程有限公司增加注册资本。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算6001.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出5725.84万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出275.38万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2538.72万元，其中：人员经费2528.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费10.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算8316.50万元。
（五）国有资本经营支出预算情况说明
2019年国有资本经营支出预算200万元。
（六）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算12万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数比 2018年增加（减少）0万元，与2018年相比无变化。
2．公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，与2018年相比无变化。
3．公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车运行维护费预算数比2018年增加12万元，主要原因是2018年财政未拨付公务用车运行维护费。
4．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2018年增加（减少）0万元，与2018年相比无变化。
（七）所属单位预算汇总情况
我场无下属单位。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排10.24万元，主要用于机关及二级机构正常运转及履职需要，其中：办公费4.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、水费0万元、电费2万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元，工会经费1.32万元、福利费2.62万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元等。比上年增加1.64万元，主要原因是福利费增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车1辆，特种用车15辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我场无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
我场专项转移支付项目共1个，共80万元。主要项目有：南林区生产道路修建。
十、空表情况说明
1．政府采购预算表。空表的主要原因是：无此项支出，故此表为空。
2.预算项目绩效目标表。空表的主要原因是：无此项支出，故此表为空。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
附件