| 索 引 号：588550782/2019-00021 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市城乡规划局 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-20 | 发布日期：2019-03-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年登封市城乡规划局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标等 预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、贯彻执行有关城乡规划的法律、法规、规章和政策。
2、组织拟订全市城乡规划行业战略发展规划；参与拟订国民经济和社会发展规划、年度计划及人居环境发展等相关规划。
3、负责编制城乡总体规划、分区规划、组织编制控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划和城市设计；会同有关部门编制相关专业和专项规划；组织、指导城镇体系规划和镇、乡、村庄规划的编制。
4、负责综合协调与城乡规划相关的各类专项规划；参与市域土地利用总体规划和各类产业规划；参与重大建设项目的可行性研究和论证。
5、负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，核发选址意见书，依法提出规划条件和设计要点，审定建设工程规划设计方案，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。
6、依法对全市城乡规划的实施情况进行执法监察，查处各类违反城乡规划法律、法规的行为。
7、负责城市勘察测绘工作；负责组织实施建设工程验线和竣工规划核实工作。
8、会同有关部门组织编制历史文化名城（名镇、名村）、优秀历史建筑和历史文物古迹的保护规划，并实施规划管理，负责风景名胜区的规划的审查所报批和保护监管工作。
9、负责全市城乡规划信息化建设工作；负责城乡建设档案资料的收集、管理、编研、开发利用及信息化工作。
10、负责编制市区内各类城镇新区、产业集聚区、开发区、园区办的统一规划管理；依法对城乡规划事项进行审查、批准和报批。
11、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
12、法律、法规、规章规定的其他事项。
13、承办市人民政府交办的其他事项。
二、内设机构
登封市城乡规划局属于市政府直属副科级事业单位，内设机构有17个科室：办公室、政工科、宣教科、规划一科、规划二科、建管科、法信科、村镇科、道路管线科、工会、行政服务科、勘测中心、派出所、查违办、监察大队、总师办、合村办。
三、人员构成情况
登封市城乡规划局实有在职人员163人，财政全供事业人数34人，自收自支事业人员129人；财供离退休人员4人，自收自支离退休人员17人。
四、车辆构成情况
登封市城乡规划局参加公车改革，公车数量为2辆，分别为1辆机要通信用车，1辆为应急公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1828.40万元，其中：一般公共预算1828.40万元（财政拨款1828.40万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1828.40万元，其中：基本支出1828.40万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括：社会保障支出240.98万元、医疗卫生与计划生育支出72.91万元、住房保障支出109.36万元、城乡社区支出1405.15万元。
（二）按支出用途分类，包括：基本支出1828.40万元，其中：工资福利支出1390.19万元、个人和家庭补助支出109.36万元、商品和服务支出（公用及运转支出）328.85万元、项目支出0万元。
（三）主要项目。
无
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1828.40万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加54.97万元，同比增加3.1%，增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1828.40万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1405.15万元，占76.85%；社会保障支出240.98万元，占13.18%；医疗卫生与计划生育支出72.91万元，占3.99%；住房保障支出109.36万元，占5.98%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1828.40万元，其中：人员经费1499.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费328.85万元，主要包括：办公费、会议费、差旅费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算9万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费9万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。 与2018年“三公”经费预算数相比减少了3万元，减少原因为压减公务用车运行维护费，减少三公开支。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年运行经费安排328.85万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费173.49万元，公务用车运行维护费9万元、会议费11万元、培训费28万元、维修（护）费4万元、购置费5万元、委托业务费5万元、其他交通费10.16万元，差旅费83.2万元，相较于2018年减少16.67万元，减少的主要原因是我单位压缩开支，节约资金。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算5万元。具体采购明细如下：
1、纸张，单价0.009万元，数量150箱，共计1.35万元；
2、一体机，单价0.275万元，数量2台，共计0.55万元；
3、笔记本计算机，单价0.6万元，数量1台，共计0.6万元；
4、台式计算机，单价0.5万元，数量2台，共计1万元；
5、办公家具，单价0.15万元，数量10套，共计1.5万元。
六、国有资产占用情况
截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为600.87万元。流动资产为3.05万元，占资产总额的0.41%；固定资产为597.83万元，占资产总额的99.49%；无形资产0万元，占资产总额的0%。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位未开展预算绩效目标
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0个。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金预算业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
