| 索 引 号：757139397/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市残疾人联合会 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-21 | 发布日期：2019-03-21 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表（无）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。
2、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。
3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
4、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
6、开展和促进残疾人健康、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
9、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其它事项。
（二）内设机构及下属单位
登封市残联为正科级事业单位，设有五个科室一所一中心：办公室、康复科、教育培训科、组织联络科、信访室、就业所、计财科、残疾人康复中心。主要职责：康复科：开展残疾人各项康复工作，提供残疾人用品用具服务。教育培训科：开展残疾人职业技能培训，实施残疾人社会保障、扶贫救助等工作。组织联络科：负责残疾人基层组织建设，办理残疾人证，组织志愿者扶残助残活动，开展残疾人宣传、文化、体育等工作。信访室：维护残疾人合法权益，接待残疾人来信来访。就业所：负责按比例安排残疾人就业年审，办理残疾人个体经营优惠证，促进残疾人就业工作。计财科：负责机关财务、资产管理、预决算审核、结算以及各项下拨经费使用情况的监督、审核等行政事务工作。残疾人康复中心：为残疾人提供康复服务指导、聋儿语言训练、职业技能培训、盲人按摩、文化体育和便民服务等综合服务。
（三）人员构成情况
登封市残疾人联合会共有编制25人，其中：财政开支8人，事业开支17人。
（四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆，其他用车4辆。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算2054.88万元，其中：一般公共预算2054.88万元（财政拨款2054.88万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算2054.88万元，其中：基本支出320.59万元，项目支出1734.29万元。
（一）按功能科目分类，包括：社会保障和就业支出2043万元、卫生健康支出4.75万元、住房保障支出7.12万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出320.59万元，其中：工资福利支出257.83万元，个人和家庭补助支出7.12万元，商品和服务支出（公用及运转支出）55.64万元；项目支出1734.29万元。
（三）主要项目。
项目支出预算为1734.29万元。项目名称是：社会事业和经济发展项目。三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2054.88万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加169.22万元，同比增加6.23%，增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算2054.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2043万元，占99.42%；住房保障支出7.12万元，占0.35%；卫生健康支出4.75万元，占0.23%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算320.59万元，其中：人员经费264.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费55.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算4万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。 与2018年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与18年保持一致，往后基本不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，财政局运行经费安排55.64万元，主要用于志愿者联合会公用运转费、残疾人重大节日活动经费、机关运行经费。其中：办公费27.35万元，公务用车运行维护费4万元、物业管理及租赁费7.29万元、差旅费6万元、维修（护）费0.28万元、购置费3.1万元、其他交通费7.62万元。相较于2018年增加3.12万元，增加的主要原因是业务量增加，办公费增加。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为1419.22万元。流动资产为1217.85万元，占资产总额的85.81%；固定资产为201.37万元，占资产总额的14.19%。固定资产其中：房屋构建物面积为960平方米，价值为5.76万元；机要通信用车1辆，价值17.59万元； 其他用车4辆价值32.75万元；单价50万以上的大型设备为72.16万元；其他固定资产为73.1万元。
七、预算绩效目标
登封市残疾人联合会2019年部门预算绩效目标编制8项，金额1764.29万元。具体明细见附件。
2019年登封市残疾人联合会按照市财政要求最终应列入2019年预算绩效目标编报范围的共计8项，已按要求编制绩效目标并在登封市预算绩效管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行上报（具体预算绩效明细见附表）。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
