| 索 引 号：416247082/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市文化广电新闻出版局 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-20 | 发布日期：2019-03-21 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表(见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分、部门基本情况
一、部门主要职责（最新“三定”方案未出台，以现有情况为准）
1、贯彻执行党和国家文化广电新闻出版工作方针政策和省、郑州市和市委、市政府有关指示; 拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版与著作 权管理的规范性文件和政策，并组织实施和监督检查。
2、负责制定并指导、监督实施全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展战略和规划；负责局系统党的建设、领导班子建设、干 部队伍建设、机构编制、人事人才工作；指导全市文化广电新闻出版体制改革工作。
3、拟定全市文化、广播影视和新闻出版市场执法行政规划: 指导、协调、督促、督办文化市场综合执法活动；负责对文化经营活动进行行业监 管: 负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作、组织查处大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。
4、指导、管理全市文化事业建设和发展，指导文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术发展； 组织管理重大文化艺术活动。
5、协调、推进全市公共文化服务体系建设、指导重点文化设施和基层文化设施建设，组织引导公共文化产品生产；指导管理全市公共文化事业 发展、指导图书馆、文化馆（站）、美术馆、乡镇文化中心、村(社区)文化活动室建设。
6、拟订全市非物质文化遗产保护规划并组织实施，组织开展全市非物质文化遗产普查和保护工作，负责古籍保护和整理工作，协调组织开展优 秀传统文化传承普及工作。
7、负责全市文化广电新闻出版宣传管理工作，组织制定宣传教育规划和方案；指导、协调全市文化艺术、广播电影电视和新闻出版宣传报道活 动；指导所属媒体的新闻宣传工作。
8、推进文化广播影视新闻出版与科技融合，拟订全市文化广播影视新闻出版科技发展规划，并组织实施和监督检查；负责对全市广播电视节目 传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网融合，推进应急广播建设； 指导、协调全市文化广电新闻出版系统宣传管理、 安全保卫工作。
9、 指导、监管全市广播影视机构业务以及广播影视节目的内容和质量； 指导、监管广播电视广告播放； 对全市信息网络视听节目和公共试听 载体播放的广播影视节目进行监管；负责全市电影市场管理工作；负责全市电影市场管理和全市电影院改建、拆除电影院和放映设施审批工作；办理 电影院放映许可证、指导电影放映工作；组织实施全市农村电影放映工程。
10、指导、监管全市文化市场、电影放映市场、出版物市场和新闻出版活动等；负责全市印刷业的监督管理；负责全市著作权管理和公共服务， 组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。
11、指导文化广电新闻出版重点设施和基层设施建设，统筹协调局系统各项经费，做好全市文化广电新闻出版统计工作。
12、负责全市文化广电新闻出版对外交流联络工作；组织实施对外交流活动。
13、负责局系统党组织建设，按照干部管理权限抓好局系统领导班子、干部队伍、人才队伍建设；负责局系统机构编制和人事管理工作；指导、 协调全市新闻记者证审核、申领工作。
14、负责全市演出、娱乐、音像、美术、互联网上网服务场所和互联网上网营业场所的监督管理。办理互联网上网服务营业场所经营单位设立审 批工作。
15、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
二、内部机构设置
内设机构：登封市文化广电新闻出版局设以下内设机构（办公室、宣传管理科、社会文化科、艺术科、产业发展科、广播影视管理科、出版印刷发行 管理科、行政服务科八个部室）。
下属单位:登封市广播电视台、登封市文化馆、登封市图书馆、登封市文化市场综合执法大队、登封市豫剧团五个二级机构。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制266人，其中：行政编制13人，事业编制253人；在职职工124人，离退休人员132人。
四、车辆构成情况
登封市文化广电新闻出版局机关参加公车改革，公车数量为2辆，分别为1辆机要通信用车，1辆应急公务用车。登封市广播电视台公务用车3辆。登封 市图书馆、登封市文化馆、登封市文化市场综合执法大队、登封市豫剧团无公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算2254.94万元，其中：一般公共预算2254.94万元（财政拨款2254.94万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入 0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算2254.94万元，其中：基本支出2064.96万元，项目支出189.98万元。
（一）按功能科目分类，包括：文化旅游体育与传媒支出1746.34万元、社会保障和就业支出288.90万元、卫生健康支出87.86万元、住房保障支 出131.84万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2064.96万元，其中：工资福利支出1542.09万元，个人和家庭补助支出166.20万元，商品和服务支出（公 用及运转支出356.67万元；项目支出189.98万元。
（三）主要项目
1、登封市文化广电新闻出版局机关项目为农村公益电影放映场次补贴资金：金额为54.54万元。
2、登封市图书馆项目为图书购置及破损报刊整理费，金额为10万元。
3、登封市豫剧团项目分别为“戏曲进校园”演出资金，金额为20万元；登封市“百场戏曲送农民”演出资金，金额为45万元；省、市“舞台 艺术进乡村、进社区、送农民”演出县级配套资金，金额为60.44万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2254.94万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少486.37万元，同比减少 17.7%，减少原因是项目支出减少。政府性基金收支预算无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算2254.94万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1746.34万元，占77.4%；社会保障和就业支出288.90 万元，占12.8%；卫生健康支出87.86万元，占3.9%；住房保障支出131.84万元。占5.9%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2064.96万元，其中：人员经费1708.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴 费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费356.67万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、培训 费、维修费、差旅费、劳务费、其他交通费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算11.98万元。其中：
1、因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年出国出（境） 费为0万元，两年没有变化。
2、公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）。公务用车购置费预 算数与2018年预算数持平，两年均为0万元。
3、公务接待费3.98万元。 与2018年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三 公”经费保持与18年保持一致，19年不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，登封市文化广电新闻出版局运行经费安排356.67万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费187.27万元，培训费13.5万元，公务 用车运行维护费18.2万元、公务接待费1.4万元、物业管理及租赁费8.5万元、差旅费38.6万元、维修（护）费29.4万元、购置费22.2万元、专用材料 及燃料费10万元，委托业务费2.8万元，其他交通费24.8万元。相较于2018年增加148.86万元，主要原因是由于2019各项支出增加。
五、政府采购支出说明
2019年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆（局机关2辆，广播电视台3辆），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用 车主要是外出采访；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门预算绩效目标编制5项，金额189.98万元。具体明细见附件。
2019年登封市文化广电新闻出版局按照市财政要求最终应列入2019年预算绩效目标编报范围的共5项，已按要求编制绩效目标并在登封市预算绩 效管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行上报（具体预算绩效明细见附表）
1、登封市文化广电新闻出版局局本级纳入绩效填报范围的项目数量一个，名称为农村公益电影放映场次补贴，金额为54.54万元，此项目已按照 预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核；
2、登封市图书馆纳入绩效填报范围的项目数量一个，名称为图书购置及破损报刊整理费，金额为10万元，此项目已按照预算处要求完成绩效目 标编制，并通过审核。
3、登封市豫剧团纳入绩效填报范围的项目数量三个，名称分别为“戏曲进校园”演出资金，金额为20万元；登封市“百场戏曲送农民”演出资 金，金额为45万元；省、市“舞台艺术进乡村、进社区、送农民”演出县级配套资金，金额为60.44万元，以上三个项目已按照预算处要求完成绩效 目标编制，并通过审核。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政 府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类 科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无政府性基金支出。
2、国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是本部门无国有资产经营支出。
3、政府采购预算表。空表的主要原因是本部门政府采购支出。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国 （境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
