| 索 引 号：706517183/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市市场发展局 | 关 键 词：综合,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-21 | 发布日期：2019-03-21 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表（无）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、主要职责
(1)宣传贯彻执行国家、省、市有关市场建设和发展的方针、政策和法律法规;
(2)负责全市市场体系总体发展规划和商业网点布局,指导市场的培育、建设和发展;
(3)负责市场资源的开发利用,组织实施新建市场的论证、审批和接受辖区内其它市场举办主体的委托,做好相关市场的物业管理和综合服务工作;
(4)负责所辖市场的日常运营、行业管理、经营秩序、环境卫生和安全工作,按照有关规定收取市场服务费用
(5)承担政府出资、联办及自办市场建设、改造、维修、资产管理工作,对辖区内非政府出资兴办的市场实行行业指导
(6)负责划行归市,配合有关部门取缔马路市场和乱摆摊点工作;
(7)提供交易场所和服务,开展储运、信息、配送等方面的有偿服务;
(8)完成市委、市政府交办的其它工作任务。
（二）内设机构及下属单位
市场发展局共设9个内设机构：办公室、财务科、人事科、综合服务科、督查科，市区市场管理服务一科、市区市场管理服务二科；乡镇市场管理服务一科；乡镇市场管理服务二科。我局没有下属单位。
（三）人员构成情况
我局属正科级自收自支事业单位，编制100人，其中：行政编制0人，事业编制100人；在职职工156人，离退休人员76人。
（四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，我局共有公务用车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分 收入预算说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1277.63万元，其中：一般公共预算1277.63万元（财政拨款1227.63万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1277.63万元，其中：基本支出1277.63万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行854.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出176.12万元、机关事业单位职业年金缴费支出70.45万元，事业单位医疗70.45万元、住房保障支出105.67万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1277.63万元，其中：工资福利支出1132.75万元，商品和服务支出0万元，个人和家庭补助支出105.67万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：
我局2019年没有项目。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1277.63万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少108.68万元，主要是待岗人员（遗留问题）工资及公用经费没纳入预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1277.63万元，主要用于以下方面：人员工资支出804.29万元，占65.52%；社会保障和就业支出176.11万元，占14.35%；医疗卫生支出70.45万元，占5.74%；保障性住房105.67万元，占8.61%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1277.63万元，其中：人员经费804.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金；公用经费39.21万元，主要包括：办公费、物业费、公务用车运行维护费等
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算4.8万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.8万元，严格履行中央八项规定与2018年相比有减少情况。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，市场发展局运行经费安排39.21万元，主要用于：办公费19万元，公务用车运行维护费4万元、公务接待费0.8万元（严格执行中央八项规定公务接待只减不增），维修（护）费2.93万元，差旅费4.31万元，物业及租赁费3.04万元，会议费0.13万元，委托业务费5万元。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算13.88万元，具体采购明细如下。
1.摄像机，单价0.6万元，数量4个，共计2.4万元；
2.空调柜机，单价0.8万元，数量2个，共计1.6万元；
3.办公家具，单价0.5万元，数量8个，共计4万元；
4.打印机，单价0.2万元，数量3个，共计0.6万元；
5.计算机，单价0.5万元，数量6个，共计3万元；
6.碎纸机，单价0.3万元，数量2个，共计0.6万元；
7.打印纸，单价0.28万元，数量60箱，共计1.68万元
六、国有资产占用情况
本单位没有国有资产。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2019年预算绩效目标统摄范围的项目。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因)
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
