| 索 引 号：005303289/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市林业局 | 关 键 词：财政资金,收入,支出,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-22 | 发布日期：2019-03-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、登封市森林公安局2019部门预算绩效目标批复表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件。
二、内设机构及下属单位
根据上述职责，登封市森林公安局内设办公室、刑事侦查队，下设登封市森林公安局直属派出所（原郑州市森林公安分局登封林场派出所）。
三、人员构成情况
登封市森林公安局政法专项编制16名（含直属派出所编制5名），其中：市森林公安局局长1名、政委1名、副局长1名、直属派出所所长1名，指导员1名。
四、车辆构成情况
登封市森林公安局参加公车改革，公车数量为4辆，为执法勤务用车。
第二部分 2019年部门预算公开表 （后附）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算333.57万元，其中：一般公共预算333.57万元（财政拨款333.57万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算333.57万元，其中：基本支出241.60万元，项目支出91.97万元。
（一）按功能科目分类，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出23.03万元、行政单位医疗支出9.21万元、行政运行（林业）支出195.53万元、一般行政管理事务（林业）支出91.97万元、住房公积金13.83万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出241.60万元，其中：工资福利支出199.78万元，商品和服务支出（公用及运转支出）28万元，个人和家庭补助支出13.82万元。项目支出91.97万元。
（三）主要项目
1．一般行政管理事务（林业）专项91.97万元。
（1）政府购买服务招录16名辅警费用73.37万元。此项目为政府购买服务项目，包含16名森林公安局警务辅助人员，政策依据为市政府批复《登封市林业局关于申请森林公安局警务辅助人员工资等资金的请示》（登林〔2018〕48号）
（2）林业技术鉴定费10万元。此项目为我单位在办理涉林案件过程中，为调查取证、固定证据、案件定性等环节必不可少的经费保障，政策依据为市政府批复《登封市林业局关于申请拨付林业技术鉴定费的请示》（登林〔2018〕94号）
（3）人民警察被装购置费8.4万元。此项目为我单位正式民警正常的警服换发费用，我单位民警已有三年未更换警服。政策依据为市政府批复《登封市林业局关于森林公安民警焕发警服所需资金的请示》（登林〔2018〕48号）
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算333.57万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加58.68万元，增加原因为新招录16名警务辅助人员经费、专项鉴定费、民警警服换发费用等。政府性基金收支预算均为0元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算333.57万元，主要用于以下方面：工资和社会保障支出199.78万元，占59.6%；对个人和家庭补助支出13.82万元，占4.1%；商品和服务支出28万元，占8.4%；项目支出91.97万元，占27.58%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算333.57万元，其中：人员经费213.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、抚恤金、“五险一金”缴费、职业年金等；公用经费28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、手续费公用用车运行维护费、工会经费、差旅费、劳务费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算12万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费12万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，森林公安局局运行经费安排28万元，主要用于森林公安局各项业务工作及机关运转，其中：办公费3.21万元，公务用车运行维护费12万元、印刷费0.4万元、邮电费0.05万元、水费0.3万元、手续费0.058万元、劳务费2.66万元、维修（护）费2万元、工会经费2.83万元、培训费0万元。相比2018年预算减少0万元。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
无
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：
登封市森林公安局纳入绩效填报范围的项目数量三个。金额91.97万元。1、名称为政府购买服务招录16名警务辅助人员经费，金额为73.57万元，此项经费保障我单位警务辅助人员的工资、社保、被装等支出；2、名称为鉴定费，金额为10万元，此项经费保障我单位对涉林违法案件进行林业技术鉴定的支出；3、被装购置费，金额为8.4万元，此项经费用于我局干警换发警服所用；以上项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核。
2019登封市森林公安局按照市财政要求最终应列入2019年预算绩效目标编报范围的共计3项，已按要求编制绩效目标并在登封市预算绩效管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行上报（具体预算绩效明细见附表12、23、14）
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算收入或支出情况。
2．国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算收入或支出情况。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
