| 索 引 号：005303545/2019-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中共登封市委登封市人民政府信访局 | 关 键 词：综合,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-22 | 发布日期：2019-03-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表(见附表）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表（无）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及主要领导人的来信，接待群众来访，督促协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
2、承办国家、省、市和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。
3、协调处理跨辖区部门的重要信访、群众集体赴京到省、市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。
4、分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。
5、指导全市信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训。
6、负责“两会”、市重大活动期间的信访保障工作，做好突发事件应急工作。
7、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的地区间活动。
8、承办市委、市政府交办的其它事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、排查协调科、来访接待科、办信征集科。
下属单位：登封市信访接待中心、登封市信访复查复核委员会办公室。
（三）人员构成情况
信访局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制41人，其中：行政编制19人，事业编制22人；在职职工31人，离退休人员8人。
（四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。其他车辆5辆在公车改革之后已收走。
第二部分 2019年部门预算公开表(见附表）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算621.31万元，其中：一般公共预算621.31万元（财政拨款621.31万元纳入、预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算621.31万元，其中：基本支出621.31万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出541.46万元、社会保障和就业支出40.83万元、医疗卫生与计划生育支出15.60万元、住房保障支出23.41万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出621.31万元，其中：工资福利支出285.72万元，个人和家庭补助支出25.24万元，商品和服务支出（公用及运转支出）310.37万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：无。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算621.31万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加20.33万元，增加原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算621.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出541.46万元，占87.1%；社会保障和就业支出40.83万元，占6.6%；医疗卫生支出15.61万元，占2.5%；住房保障支出23.41万元，占3.8%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算621.31万元，其中：人员经费310.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费310.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算11万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3万元。对比2018年“三公”经费预算，略有减少，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，往后基本不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，信访局运行经费安排310.37万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费205.07万元、会议费4.5万元、培训费45万元、公务用车运行维护费8万元、公务接待费3万元、维修（护）费8万元、购置费6万元、其他交通费14万元。相较于2018年略有下降。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止2018年12月31日资产总额为213.45万元。流动资产为0万元，占资产总额的0%；固定资产为213.45万元，占资产总额的100%。其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0.6万元；公务用车2辆，价值31万元；其他车辆5辆，价值52.7万；单价50万以上的大型设备为0万元；其他固定资产为129.15万元。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
