| 索 引 号：005303238/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市煤炭管理局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-22 | 发布日期：2019-03-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、预算绩效目标
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（最新“三定”方案未出台，以现有情况为准）
（1）负责全市煤炭行业管理和煤矿安全监督管理。
（2）贯彻执行煤炭法律、法规，组织起草全市煤炭行业管理、煤矿安全生产方面的综合性规章、制度、草案，拟订有关政策和技术标准并组织实施。
（3）拟订全市煤炭工业发展战略和行业发展规划，组织煤炭资源的合理开发利用。
（4）依法规范和整顿煤矿建设、煤炭生产和经营秩序。
（5）承担全市煤矿安全监督管理职责，依法行使煤矿安全监管职权，指导和监督检查煤矿企业安全生产工作；组织实施煤矿安全生产大检查、专项检查和重点检查；组织开展煤矿安全专项治理；对煤炭生产经营违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；对不具备安全生产条件的矿井依法提请市政府实施关闭；参与煤矿事故调查处理。
（6）组织协调煤炭行业技术的开发、引进、合作与交流，指导全市煤矿推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。
（7）监测全市煤炭工业经济运行情况；负责煤炭行业统计调度、信息化工作；负责对煤炭产量进行调控。
（8）负责拟订全市煤炭行业从业人员教育培训规划并组织实施；负责全市煤矿企业从业人员资格准入管理工作；负责组织协调全市煤矿企业“五职”矿长、特种作业人员安全资格培训及管理工作；负责全市煤矿企业用工管理和从业人员备案工作。
（9）负责指导全市煤矿安全生产应急救援工作，督促产煤乡镇及煤矿企业应急救援体系建设，协调、组织煤矿灾害、事故的抢险救援工作。
（10）指导协调和监督检查全市煤炭行政执法工作。
（11）承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
登封市煤炭局机关内部共设12科室，1个二级机构，5个站办所，属于行政事业单位。
设有12个科室：办公室、财务科、纪检室、综合科、安全监察一、二、三科、瓦斯水害防治科、行政服务科、煤炭派出所、教育培训科、驻矿办；五个煤管站：大冶、徐庄、告成、大金店、石道；；
股级下属二级机构1个：登封市矿山救护队。
（三）人员构成情况
登封市煤炭管理局，截至201８年12月31日实有人员158名，（行政编制12人，全供事业人员36人，自收自支87人，手续无理顺23人，离退休56人），享受遗属补助人员13名。
（四）单位车辆基本情况
登封市煤炭管理局车改进行中，现有公务车辆7台，均为一般公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算2673.5万元，其中：一般公共预算2673.5万元（财政拨款2560.1万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入113.3万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算2673.5万元，其中：基本支出2325.2万元，项目支出348.3万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出0万元、资源勘探信息等支出1552.9万元、灾害防治及应急管理支出585.17万元、社会保障支出304.7万元、医疗卫生与计划生育支出92.3万元、住房保障支出138.4万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2673.5万元，其中：工资福利支出1901.5万元，个人和家庭补助支出156.7万元，商品和服务支出（公用及运转支出）267万元；项目支出348.3万元。
（三）主要项目。
1、开展高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井安全评估费用30万元。
2、全市煤矿监控网络系统日常维护费用943000元。
3、全市煤矿驻矿监督官费用1200000元。
4、聘请专家对全市煤矿进行技术会诊950000元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2673.5万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加208.7万元，同比增加7.81%，增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算2673.5万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出1552.9万元，占58.1%；灾害防治及应急管理支出585.17万元，占21.88%；社会保障支出304.7万元，占11.4%；卫生健康支出92.3万元，占3.45%；住房保障支出138.4万元，占5.18%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2673.5万元，其中：人员经费2058.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费267.04万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算30.1万元。其中：
1、因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年出国出（境）费为0万元，两年没有变化。
2、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费28.75万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年预算数持平，两年均为0万元。公务用车运行维护费2019年预算数比 2018年减少0.5万元（2018年公务用车运行维护费预算为28.25万元），主要原因：进一步压减公务用车运行维护费，减少三公开支。
3、公务接待费1.35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费2019年预算数比 2018年减少3.1万元（2018年度公务接待费预算为4.万元）。减少原因是我局进一步落实八项规定，精简三公经费。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，煤炭局（包含救护队）运行经费安排267.4万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费143.58万元，公务用车运行维护费28.75万元、公务接待费1.35万元、会议费0万元、培训费10万元、维修（护）费5.5万元、购置费3.68万元、其他交通费2.5万元。相差旅费48.86万元、专用材料及燃料费18.5万元、物业管理费4.32万元，较于2018年增加5.7万元，增加的主要原因是19年我单位机构改改单位合并导致办公费维修费增加及扶贫攻坚增加人员增加差旅费。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算3.68万元。
1、台式电脑单价0.5万元，数量4台，共计2万元。
2、打印机单价0.25万元，数量4台，共计1万元。
3、办公家具，数量1批，共计0.68万元。
六、国有资产占用情况
截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为2294.1万元。流动资产为1413.5万元，占资产总额的61.6%；固定资产为880.6万元，占资产总额的38.4%；无形资产1万元。固定资产其中：房屋构建物面积为9497.51平方米，价值为427.8万元；公务用车8辆，价值166.5万元； 其他车辆 1辆价值29.2万元；单价50万以上的大型设备为60.3万元；其他固定资产为225.9万元。
七、预算绩效目标
我单位共计五项纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。
1、开展高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井安全评估费用30万元。此项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核；
2、全市煤矿监控网络系统日常维护费用943000元。此项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核；
3、全市煤矿驻矿监督官费用1200000元。此项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核；
4、聘请专家对全市煤矿进行技术会诊950000元。此项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核；
5、退役士兵陈群立养老保险单位部分欠缴部分148511.02元。此项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核；
6、下属矿山救护队救护专用设备购置项目90000元。此项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核；
以上6个项目已按要求编制绩效目标并在登封市预算绩效管理信息系统中进行了 填报并加盖公章进行上报（具体预算绩效明细见附表）。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4． 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5． 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6． 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
