| 索 引 号：005303449/2019-00018 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中共登封市委组织部 | 关 键 词：财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-25 | 发布日期：2019-03-25 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表(附表)
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
10、政府采购预算表
11、预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共登封市委组织部概况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全市党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设和理论研究。
2．提出乡（镇）、办事处和市直各单位以及其他列入市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责调整、配备市委委托组织部管理的领导班子和领导干部；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批等有关具体工作；根据授权，承办市委协助郑州市委管理干部的任免建议等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；负责市直机关中层干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置事宜及出国（境）政审。
3．贯彻执行中央、省委、郑州市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实中、青年干部的培养的选拔。
4．研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革；拟订或参与拟订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
5．负责全市组织工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和副科级以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况并提出意见和建议。
6．主管全市干部教育工作，制订全市干部教育、培训规划和实施意见；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织工作负责人的培训；指导、协调基层干部教育、培训工作。
7．负责指导和协调全市知识分子工作和人才工作；调查研究知识分子工作和人才工作状况；组织或参与拟订知识分子工作和人才工作政策，检查知识分子政策的贯彻执行情况；负责选拔、管理市级拔尖人才和选派、配备科技副乡（镇）长、副主任工作。
8．负责市直各部门党的建设、党员发展、纪律检查、党员教育工作，指导市直机关的工、青、妇工作。
9．组织、指导全市各级党委、人大、政协、群众团体等机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并组织实施有关制度。
10．负责全市退（离）休干部的宏观管理工作。
11．管理市委老干部局。
12．承办市委交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、组织科、干部科、青干科、干审科、电教科。
下属单位：登封市干部档案管理办公室（副科级）、登封市人才工作办公室（正科级）、登封市党员教育管理服务中心（副科级）、登封市党员电化教育管理中心（股级）、登封市党代表联络工作办公室（股级）、登封市非公有制企业和社会组织党建工作办公室（股级）共6个事业单位。
（三）人员构成情况
中共登封市委组织部部门机关及归口预算管理单位人员共有编制62人，其中：行政编制31人，事业编制28人，工勤编制3人；在职职工41人。
（四）车辆构成情况
中共登封市委组织部参加公车改革，公车数量为2辆，分别为1辆机要通信用车，1辆应急公务用车，2辆其他用车。
第二部分
2019年度部门预算公开表
(见附件)
第三部分
2019年度部门预算情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算663.9501万元，均为财政拨款收入。
二、支出预算说明
2019年支出预算663.9501万元，其中：基本支出606.9101万元，项目支出57.04万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出571.0431万元、社会保障和就业支出46.4535万元、医疗卫生与计划生育支出18.5814万元、住房保障支出27.8721万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出606.9101万元，其中：工资福利支出361.038万元，个人和家庭补助支出27.8721万元；公用及运转支出218万元；项目支出57.04万元。
（三）主要项目：
1．登封市派驻村人员体检经费专项16.5万元。
（1）项目概述及政策依据。豫组通〔2017〕35号文件第二项第四条规定“各地各单位要进一步完善激励关爱第一书记的政策措施，定期安排体检...”,郑组通〔2017〕37号文件第二项第六条规定“每年专项为市派第一书记安排两次全面体检，其中上半年由各选派单位安排，下半年由市委组织部统一组织”，并要求各县市参照制定本级关怀激励的办法和举措。驻村工作队长和队员等与驻村第一书记同驻村，应享受同等待遇。
（2）资金测算。我市派驻村人员（第一书记、工作队长及队员）330名，所需经费：330人×500元=165000元。
2．村干部体检专项12.92万元。
（1）项目概述及政策依据。根据郑州市委组织部、郑州市财政局关于印发《郑州市农村干部激励保障暂行办法》（郑组通〔2016〕40号）的通知中，第十七条规定“每年，县（市）区至少组织村党组织书记、村委会主任进行一次体检，乡（镇）办至少组织其他村干部进行一次体检”，按照此要求，2019年拟对全市村党组织书记进行体检。
（2）资金测算。323人×400元=129200元。
3．登封市派驻村人员意外伤害保险专项18.48万元。
（1）项目概述及政策依据。依据郑组通〔2017〕37号文件第二项第五条规定“市委组织部统一给市派驻村第一书记办理保额不低于50万元的人身意外伤害保险”，并要求各县市参照制定本级关怀激励的办法和举措。驻村工作队长和队员等与驻村第一书记同驻村，应享受同等待遇。。
（2）资金测算。330人×560元=184800元。
4．远程教育站点升级改造专项9.14万元。
（1）项目概述及政策依据。2017年9月，郑州市召开远程教育系统升级改造会议，要求10月13日前全市计划内远程教育终端站点完成升级改造，自2018年1月起收取费用，每个计划内站点290元，我市目前有315个计划内站点。
（2）资金测算。2018年运行费用为315人×290元=91350元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算663.9501万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加69.0711万元，同比增加11.6%，增长原因是人员人数、工资增长及社保缴费基数及比例的增长。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算663.9501万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出571.0431万元，占86%；社会保障和就业支出46.4535万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出18.5814万元，占2.8%；住房保障支出27.8721万元，占4.2%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算606.9101万元，其中：人员经费388.9101万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费218万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修（护）费、购置费、委托业务费、其他交通费用。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算39.35万元，与2018年一致。其中，因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费16万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与2018年一致；公务接待费23.35万元，与2018年一致。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，登封市委组织部运行经费安排218万元，主要用于组织工作日常业务运转，其中：办公费135.5万元，会议费10万元，培训费25万元，公务用车运行维护费16万元，公务接待费6万元，购置费2万元， 维修（护）费1万元，委托业务费2.5万元，其他交通费用12万元。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算2万元，具体采购明细如下：
1．计算机，单价5000元，数量3台，共计1.5万元；
2．打印机，单价2500元，数量2台，共计0.5万元
六、国有资产占用情况
截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为220.242374万元。流动资产为12.386374万元，占资产总额的5.62%；固定资产为207.856万元，占资产总额的94.38%，其中：公务用车4辆，价值63.6797万元； 其他固定资产为144.1763万元。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：
1．登封市派驻村人员体检经费，金额为16.5万元，此项目已按照预算科要求完成绩效目标编制，并通过审核；
2．村干部体检经费，金额为12.92万元，此项目已按照预算科要求完成绩效目标编制，并通过审核。
3、登封市派驻村人员意外伤害保险经费，金额为18.48万元，此项目已按照预算科要求完成绩效目标编制，并通过审核。
4、远程教育站点升级改造经费，金额为9.14万元，此项目已按照预算科要求完成绩效目标编制，并通过审核。
5、登封市派驻村第一书记专项工作经费，金额为249万元，此项目已按照预算科要求完成绩效目标编制，并通过审核。
6、村（社区）党建专项经费，金额为484.5万元，此项目已按照预算科要求完成绩效目标编制，并通过审核。
7、登封市派贫困村第一书记、面上村工作队长专项扶贫资金，金额为740万元，此项目已按照预算科要求完成绩效目标编制，并通过审核。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
四、基本支出：只为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
