| 索 引 号：00530314X/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市科技局 | 关 键 词：财政,财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-25 | 发布日期：2019-03-25 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（最新“三定”方案未出台，以现有情况为准）
1、贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施，会同有关部门推进全市科技创新体系建设；实施科技兴市战略，指导科技兴市工作。
2、负责编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全市科技发展布局和优先领域，指导全市科技体制改革工作。
3、负责全市科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的管理与使用；研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。
4、会同有关部门拟订应用基础研究和加速高新技术发展的政策措施；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；负责制定全市科技创新工程和社会发展科技计划并组织实施；会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，指导、推进科技成果转化。
5、编制全市科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设规划。
6、协同有关部门制定发挥科技人员作用的政策，参与组织科技管理干部培训；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
7、负责全市对外科技合作与交流工作，组织制定全市开展国际科技合作与交流计划；负责技术出口项目的技术审查和保密审查。
8、制定全市科学技术普及工作规划，协调全市科学技术普及工作；归口管理全市软科学研究、科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作；负责审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
9、负责知识产权法律、法规的宣传、教育和培训工作；依法处理专利纠纷，查处专利违法行为，配合做好行政复议工作；协调指导各行业知识产权工作；负责知识产权优势企业、优秀专利等的认定管理与推荐申报工作；负责专利的统计、分析和资助资金的发放工作；组织专利项目的实施与推广应用，管理专利技术市场，推动专利技术产业化。
10、贯彻执行国家、省有关防震减灾的法律、法规、规章；组织编制本市防震减灾规划和计划；负责建立地震监测预报工作体系，在上级地震部门的指导下，统一规划本市区域内地震台及信息系统建设；制定本市地震监测预报方案并组织实施；强化本市区域内的震情跟踪。
11、指导协调市政府各部门和各乡镇区、办事处科技管理工作。
12、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
13、负责法律、法规、规章规定的其他事项。
14、承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室，社会发展与对外合作科技科、高新技术发展与农业科技科、科技成果与技术市场管理科。
三、人员构成情况
科学技术局共有编制22人，其中：行政编制12人，事业编制10人。实有人数18人，离退休人员21人。
四、车辆构成情况
登封市科学技术局无公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1385.05万元，其中：一般公共预算1385.05万元（财政拨款1385.05万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共收入0万元），政府性基金收入0万元，上级转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1385.05万元，其中：基本支出255.45万元，项目支出1129.6万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出196.14万元、其他科学技术管理事务支出192.6万元，社会公益研究7万元，其他技术研究与开发支出930万元，社会保障支出29.13万元、死亡抚恤1.06万元，医疗卫生与计划生育支出11.65万元、住房保障支出17.48万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出255.45万元，其中：工资福利支出190.84万元，个人和家庭补助支出18.53万元，商品和服务支出（公用及运转支出）46.08万元；项目支出1129.6万元。
（三）主要项目：
1.中禾广场创新创业综合体场租补贴项目。
根据《郑州市人民政府关于印发郑州市创新创业综合体管理办法的通知》（郑政【2014】42号）精神，大力实施《郑州市创新创业综合体三年行动计划》,我市成立登封市创新创业综合体。并成立了登封市创新创业综合体建设领导小组。根据市领导意见，综合体地址设在中禾广场B座4-6楼，面积共3483平方米，租金按照每天每平方米1.4元（含税）计算，年需资金177.98万元；物业费按每月每平方米3.5元计算，年需资金14.62万元。共计192.6万元。
2. 科技奖补项目资金。
根据登发【2016】11号文件，2019年科技奖补项目预算：列入郑州市重大科技专项1项50万元；高新技术企业新认定5家，150万元，重新认定2家20万元，共170万元；郑州市工程技术研究中心3家，共30万元；河南省工程技术研究中心3家，共60万元；河南省级众创空间1家，20万元；研发费用后补助项目15个，共286万元；技术转移后补助项目4项，共100.9万元；院士工作站2个60万元。共需776.9万元。实际预算批复500万元。
3. 专利申请资助项目资金。
根据登发【2016】11号文件文件精神，2018年发明专利申请预计1100件左右，约需要220万元，发明专利授权约40件，需要资金10万元；实用新型专利授权约870件左右，需要资金130万元；处观设计专利授权约1400件左右，需要资金70万元；共需资金430万元。实际预算批复430万元。
4. 河南省科技特派员县级配套资金（7万元）。
按照《中共河南省委组织部 河南省科学技术厅 河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省扶贫开发办公室关于印发<河南省科技特派员助力脱贫攻坚“十百千”工程实施方案>的通知》要求，我市共有十名县级科技特派员，需拨付资金5万元；同时，为科技特派员提供专门的办公场地和必要的配套设施及用于管理科技特派员服务队日常办公、宣传、下乡开展活动等需经费3万元，共计7万元。实际预算批复7万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1385.05万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加930.23万元，同比增加204.53%，增长原因是今年项目多，专项资金增加。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1385.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出196.14万元，占14.16%；其他科学技术管理事务支出192.6万元，占13.91%；社会公益研究支出7万元，占0.5%；其他技术研究与开发支出930万元，占67.15%；社会保障支出29.13万元，占2.1%；死亡抚恤1.06万元，占0.08%，医疗卫生与计划生育支出11.65万元，占0.84%；住房保障支出17.48万元，占1.26%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算255.45万元，其中：人员经费209.37万元，主要包括：基本工资73.25万元、津贴补贴46.39万元、奖金21.87、绩效工资7.1、机关事业单位基本养老保险费29.13万元、职工基本医疗保险缴费11.65万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金17.48万元；公用经费（即商品和服务支出）46.08万元，主要包括：办公费19.58万元、电费7万元、邮电费0.7万元、差旅费9.5万元、公务接待费0.5万、公车运行维护费3万（公车改革期间调配使用公务用车）、其他交通费用5.34万、办公设备购置0.46万。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算5.9万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年出国出（境）费为0万元，两年没有变化。
2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年预算数持平，两年均为0万元。公务用车运行维护费2019年预算数与2018年没有变化，保持一致。
3．公务接待费1.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费2019年预算数与2018年没有变化，保持一致。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年运行经费安排46.08万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费19.58万元，电费7万元、邮电费0.7万元、公务用车运行维护费3万元、公务接待费0.5万元、差旅费9.5万元、购置费0.46万元、其他交通费5.34万元。相较于2018年增加9.04万元，增加的主要原因是一是办公经费的正常增加；二是驻村扶贫人员增加，补助费和差旅费增加；
五、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：
1.中禾广场创新创业综合体场租补贴项目（192.6万元）。
根据《郑州市人民政府关于印发郑州市创新创业综合体管理办法的通知》（郑政【2014】42号）精神，大力实施《郑州市创新创业综合体三年行动计划》,我市成立登封市创新创业综合体。并成立了登封市创新创业综合体建设领导小组。根据市领导意见，综合体地址设在中禾广场B座4-6楼，面积共3483平方米，租金按照每天每平方米1.4元（含税）计算，年需资金177.98万元；物业费按每月每平方米3.5元计算，年需资金14.62万元。共计192.6万元。此项目已按照预算科要求完成绩效目标编制，并通过审核；
2. 科技奖补项目资金（500万元）。
根据登发【2016】11号文件，2019年科技奖补项目预算：列入郑州市重大科技专项1项50万元；高新技术企业新认定5家，150万元，重新认定2家20万元，共170万元；郑州市工程技术研究中心3家，共30万元；河南省工程技术研究中心3家，共60万元；河南省级众创空间1家，20万元；研发费用后补助项目15个，共286万元；技术转移后补助项目4项，共100.9万元；院士工作站2个60万元。共需776.9万元。此项目已按照预算科要求完成绩效目标编制，并通过审核；
3. 专利申请资助项目资金（430万元）。
根据登发【2016】11号文件文件精神，2018年发明专利申请预计1100件左右，约需要220万元，发明专利授权约40件，需要资金10万元；实用新型专利授权约870件左右，需要资金130万元；处观设计专利授权约1400件左右，需要资金70万元；共需资金430万元。此项目已按照预算科要求完成绩效目标编制，并通过审核；
4. 河南省科技特派员县级配套资金（7万元）。
按照《中共河南省委组织部 河南省科学技术厅 河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省扶贫开发办公室关于印发<河南省科技特派员助力脱贫攻坚“十百千”工程实施方案>的通知》要求，我市共有十名县级科技特派员，需拨付资金5万元；同时，为科技特派员提供专门的办公场地和必要的配套设施及用于管理科技特派员服务队日常办公、宣传、下乡开展活动等需经费2万元，共计7万元。此项目已按照预算科要求完成绩效目标编制，并通过审核；
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无政府性基金预算收入或支出情况。
2．国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无国有资本经营预算收入或支出情况。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购支出情况。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
