| 索 引 号：00530357X/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市爱国卫生运动委员会办公室 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-26 | 发布日期：2019-03-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1.贯彻执行爱国卫生、巩固国家卫生城市工作的法律法规、方针政策。
2.负责制定全市爱国卫生工作和巩固国家卫生城市工作长期规划、短期计划。
3.根据市爱国卫生运动委员会的决议，督促协调各委员部门完成分担的工作任务。
4.负责组织实施全市农村改水、改厕工作。
5.负责管理全市农村饮用水水质卫生监测工作。
6.负责组织实施全市城乡病媒生物防制(除"四害")及其监督工作。
7.负责组织实施全市公共场所禁止吸烟及其监督工作和无烟单位的创建工作。
8.负责组织协调全民健康教育，普及科学卫生知识。
9.负责组织实施国家、省、市级卫生村(镇、城市、城区)和卫生先进单位的创建工作。
10.负责城乡群众性公共卫生监督，组织社会性卫生监督活动，开展全市性卫生检查评比活动。
11.负责全市城乡市容环境卫生的日常督查检查考核工作。
12.完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、城市卫生科、农村卫生科、病媒生物防制科，编制15人。
下属单位：办公室下设二级机构健康教育所，属副科级事业单位，编制9人，实有6人，领导职数一人。
（三）人员构成情况
爱卫办共有编制15人。
（四）车辆构成情况
登封市爱国卫生运动委员会办公室参加公车改革，公车数量2辆，分别为一辆机要通讯用车，一辆应急保障用车。登封市健康教育所无公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算290.3605万元，财政拨付一般公共预算290.3605万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算290.3605万元，其中：基本支出290.3605万元，项目支出0万元。
1.按功能科目分类，包括一般公共服务支出240.6051万元、社会保障和就业支出24.8777万元，卫生健康支出9.9511万元，住房保障支出14.9266万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出290.3605万元，其中：人员经费支出184.9839万元，公用及运转支出90.45万元；项目支出0万元。
3.主要项目：全市国道、省道保洁工工资，金额为136.14万元；国家卫生城市奖补资金、健康城市规划及健康城市工作经费、健康教育和健康促进工作宣传费用金额为300万元。
三、预算收支增减变化情况
1.财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算290.3605万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少32.3273万元。2019年比2018年减少的原因主要是：人员减少。
2.一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算240.6051万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.8777万元，占10.3%；卫生健康支出9.9511万元，占4.1%。
3.一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算290.3605万元，其中：人员经费184.9839万元；对个人和家庭补助支出14.9266万元；公用及运作经费90.45万元，。
4.政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
5.“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算12.96万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费8万，公务接待费4.96万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，运行经费安排80万元，主要用于办公、培训、公务用车、差旅等项开支。其中：办公费15.18万元，会议费 1.5万元，培训费1万元，公务用车运行维护费 8万元，公务接待费2.5万元，维修（护）费 0.68万元，委托业务费 51.14万元。
五、政府采购情况
无计划。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，河南省登封市爱国卫生运动委员会办公室共有公务用车2辆。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门预算绩效目标编制2项，金额436.14万元。具体明细见附件。
2019年登封市爱国卫生运动委员会办公室按照市财政要求最终应列入2019年预算绩效目标编报范围的共计2项，已按要求编制绩效目标并在登封市预算绩效管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行上报（具体预算绩效明细见附表）。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我办2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位本级及下属二级机构均无政府性基金预算收入或支出情况。
2．国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位本级及下属二级机构均无国有资本经营预算收入或支出情况。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
