| 索 引 号：577614496/2019-00023 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市高新技术工业园区管理委员会 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-26 | 发布日期：2019-03-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）主要负责园区内基础设施、产业规划的实施、政策落实、招商引资和项目建设工作。
（二）协助入驻园区企业的注册、登记、许可、证照等相关手续。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、办公室、招商宣传部、项目服务部、通航产业园。
下属单位：无
三、人员构成情况
高新区管委会部门机关及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工10人，离退休人员0人。
四、车辆构成情况
高新区管委会无公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附表）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1140.7859万元，其中：一般公共预算1140.7859万元（财政拨款1140.7859万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1140.7859万元，其中：基本支出90.8059万元，项目支出1049.98万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出9.7243万元、城乡社区支出1125.818万元、住房保障支出5.2436万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出90.8059万元，其中：工资福利支出62.3623万元，商品和服务支出（公用及运转支出）23.2万元，个人和家庭补助支出5.2436万元；项目支出1049.98万元。
（三）主要项目：
1.大金店镇污水处理厂项目92.16万元。
根据大金店镇污水处理厂工程可行性研究报告的批复（登发改审[2016]43号）及该项目初步设计的批复（登发改设[2016]4号）该项目总投资为4226万元，审计认定金额为276.48万元，分三年支付，2019年应支付92.16万元，财政批复92.16万元。
2.河南登封通用机场项目957.82万元。
根据河南登封通用机场项目申请报告核准的批复（豫发改基础[2016]329号）该项目总投资2.19亿元，审计认定金额为2927.46万元，分三年支付，2019年应支付975.82万元，财政批复957.82万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1140.7859万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加1051.2635万元，增加原因为我单位人员增加、工资增长、社保缴费基数及比例的增长、自2019年起支付大金店镇污水处理厂项目和登封通用机场项目建设资金。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1140.7859万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.7243万元，占0.85%；城乡社区支出1125.818万元，占98.69%；住房保障支出5.2436万元，占0.46%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算90.8059万元，其中：人员经费67.6059万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.2万元，主要包括：办公费、公务接待费、设备购置费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算18万元。其中：
1.因公出国（境）费0元，因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年出国出（境）费为0万元，两年没有变化。
2.公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。根据登封市行政事业单位公务车辆调配使用协议，我单位调配使用2辆公务用车。公务用车购置费预算数与2018年预算数持平，两年均为0万元。公务用车运行维护费2019年预算数与2018年预算数持平，两年均为8万元。
3.公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费2019年预算数比 2018年持平，两年均为10万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，高新区管委会运行经费安排23.2万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费18.8万元、公务接待费1万元、设备购置费3.4万元。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2018年 12 月 31 日资产总额为33.715万元。流动资产为1.161万元，占资产总额的3.44%；固定资产为32.554万元，占资产总额的96.56%。其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0万元，；公务用车0辆价值0万元； 其他车辆0辆价值0万元；单价50万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为32.554万元。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年登封市高新技术工业园区管理委员会按照市财政局要求最终应列入2019年预算绩效目标编制范围的共计2项，共计1049.98万元，已按要求编制绩效目标并在登封市预算绩效管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行上报。（具体预算绩效明细见附表）
部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：
1.登封市高新区管委会纳入绩效填报范围的项目数量两个，名称为大金店镇污水处理厂项目，金额为92.16万元，此项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核。
2.名称为河南登封通用机场项目，金额为957.82万元，此项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
