| 索 引 号：587059326/2019-00006 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市畜牧业服务中心 | 关 键 词：政务,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-26 | 发布日期：2019-03-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、2019年部门预算绩效目标批复表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行国家、省、市有关畜牧业发展的法律、法规和方针、政策。
2．组织拟定全市有关畜牧、兽医、饲料和饲料添加剂等方面的政策。
3．组织制定和实施全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划，指导全市畜牧业结构调整、资源开发和区域生产，组织畜牧业生产新技术的引进、推广、示范和普及工作。
4．负责制定全市重大动物疫病防控方案，组织实施对疫情的检测、控制和扑灭。
5．负责经常性的畜禽防疫、防疫监督、动物及产品检疫、兽药药检和管理工作。
6．负责全市种畜禽生产经营的许可和管理，组织优良种畜禽的引进、推广、示范和质量监督。
7．负责全市兽药、饲料生产经营的许可和质量监管工作，负责饲料行业管理工作。
8．负责全市畜牧业项目审定、论证和申报，负责项目落实的监管工作。
9．负责畜产品质量安全管理工作。
10．承办市政府交办的其他事项等。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、业务科、行政服务科、畜禽屠宰管理科、畜牧兽医综合执法大队5个科室。
下属单位：动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心和畜产品质量监督检验中心3个事业单位。
（三）人员构成情况
登封市畜牧业服务中心及归口预算管理单位人员共有编制55人，其中：事业编制55人；在职职工55人，离退休人员25人。
第二部分 2019年部门预算公开表(见附件)
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1077.89万元，其中：一般公共预算1077.89万元（财政拨款1077.89万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1077.89万元，其中：基本支出696.91万元，项目支出380.98万元。
（一）按功能科目分类，农林水支出893.11万元，社会保障和就业支出113.05万元，医疗卫生支出28.69万元，住房保障支出43.04万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出696.91万元，其中：工资福利支出527.61万元，商品和服务支出93.6万元，个人和家庭补助支出75.70万元；项目支出380.98万元。
（三）主要项目：
1．重大动物疫病防治及畜产品质量安全监测150万元。
（1）项目概述及政策依据：春季秋季两项动物防疫，按照《中华人民共和国动物防疫法》，对一、二、三类动物传染病都要进行计划免疫，根据免疫计划，目前我市春秋二季免疫普防工作除禽流感、蓝耳病、五号病、猪瘟外，羊主要防小反刍兽疫、羊布病，鸡主要防新城疫，牛主要防牛结核，兔主要防兔瘟，犬主要防狂犬病等；根据河南省人民政府令109号《河南省畜产品质量安全管理办法》，要求加强对瘦肉精等违禁药物的监管，并纳入本级财政预算。
（2）资金测算：两项工作合计共需150万元。
2．病死猪无害化处理配套资金117万元。
（1）项目概述及政策依据：根据《河南省畜牧局 河南省财政厅关于做好生猪规模化养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理补助工作的通知》（豫牧计[2012]7号）和《农业部办公厅 财政部办公厅关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号）文件精神对生猪规模化养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理费用每头给予80元的补助，该项资金由中央和地方财政负担。具体标准为：中央、省、市、县各负担50元、9元、6元、15元。
（2）资金测算：我市2017年3月至2018年10月共核查上报养殖环节无害化处理病死猪78000头，应配套117万元。
3.政府购买服务27.58万元。
（1）项目概述及政策依据：此项目为政府购买服务项目，包含8名动物卫生监督执法人员劳务费及社保缴费，政策依据为市政府批复。
（2）资金测算：政府购买服务8人，工资1720*12*8=16.512万元，社保费需11.07万元，共需27.58万元。
4.基层动物防疫员补助86.4万元。
（1）项目概述及政策依据：此项目为基层动物防疫员补助，包含120名基层动物防疫员人员劳务费，政策依据为市政府批复。
（2）资金测算：村级防疫员工资86.4万（120人*600*12=86.4万元）。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1077.89万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加397.34万元，增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长，项目资金的增加。政府性基金收支预算无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1077.89万元，主要用于以下方面：农林水支出893.11万元，占82.86%；社会保障和就业支出113.05万元，占10.49%；医疗卫生支出28.70万元，占2.66%；住房保障支出43.04万元，占3.99%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算696.90万元，其中：人员经费603.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金、住房公积金；公用经费93.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、购置费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019“三公”经费预算17.48万元，比去年同期减少1.96%。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费16.78万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比去年同期减少0.59%,主要原因是履行节约，压缩节出，公务接待费0.7万元，比去年同期减少26.32%，主要原因是履行节约，压缩节出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，畜牧业服务中心机关运行经费安排93.6万元，主要用于日常正常运转，其中：办公费49.62万元，培训费4.4万元，差旅费17.16万元，公务用车运行维护费16.78万元、公务接待费0.7万元，购置费4.94万元。相较于2018年增加47.6万元，主要原因是我单位新招录5人，另外增加污染源普查工作经费，因此2019年运转经费总体增加。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算5.84万元。其中：政府采购货物支出5.84万元，具体采购明细如下。
1．畜牧业污染源普查移动采集终端，单价0.1899万元，数量26台，共计4.9374万元；
2．办公复印纸A3，单价0.021万元，数量3件，共计0.063万元；
3．办公复印纸A4，单价0.021万元，数量40件，共计0.84万元。
六、国有资产占用情况
截止 2018年 12 月 31 日资产总额为509.83万元。流动资产为219.29万元，占资产总额的43.01%；固定资产为290.54万元，占资产总额的56.99%。其中：房屋构建物面积为2536.04平方米，价值为35.74万元，；公务用车3辆，价值44.52万元； 其他车辆5辆价值20.64万元；单价50万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为189.63万元。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门预算绩效目标编制4项，金额380.98万元。具体明细见附件。
2019年登封市畜牧业服务中心按照市财政要求最终应列入2019年预算绩效目标编报范围的共计4项，已按要求编制绩效目标并在登封市预算绩效管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行上报（具体预算绩效明细见附表）。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无政府性基金支出。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是本部门无国有资产经营支出。
第四部分、名词解释
1．机关运行经费。为保障事业单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
附件