| 索 引 号：005303449/2019-00039 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中共登封市委宣传部 | 关 键 词：财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-26 | 发布日期：2019-03-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附表）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：
1. 贯彻落实中央、省委、郑州市委关于宣传思想文化事业、文化产业发展的指导方针；指导全市宣传文化事业、文化产业的改革发展和宣传文化系统政策、法规的制定；协调宣传文化系统各部门之间的关系。
2. 指导全市理论研究、理论学习和理论宣传工作。
3. 负责做好新闻宣传，引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；对市属新闻媒体的工作实施方针和政策的指导。
4. 宏观指导精神产品的生产和文化市场管理，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；负责部署全市大型文化艺术活动并组织实施。
5. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育材料。
6. 制定和实施全市对外宣传工作的规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作。
7. 负责对涉登舆情的收集、研判、处置和引导；组织开展关键信息基础设施及网络安全检查；做好全市网站及新媒体的管理；规范全市互联网新闻宣传活动，有效引导网上舆论，维护网络意识形态安全。
8. 在市精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全市群众精神文明建设活动，协调有关部门做好贯彻落实工作。
9. 调查研究，掌握社会舆情和群众思想动态。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、理论科、宣传科、新闻科；并入1个行政单位（登封市精神文明建设指导委员会办公室）；
下属单位：中共登封市委对外宣传办公室（登封市人民政府新闻办公室）、登封市新闻宣传中心、登封市互联网信息办公室。
（三）人员构成情况
宣传部部门机关及归口预算管理单位人员共有编制50人（其中：行政编制15人，事业编制32人，工勤编制3人）；实际在职职工33人，退休人员3人。
（四）车辆构成情况
中共登封市委宣传部参加公车改革，公车数量为2辆，分别为1辆机要通信用车，1辆应急公务用车。下属二级机构无公务用车。
第二部分
2019年度部门预算公开表
（见附件）
第三部分
2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算902.1379万元，其中：一般公共预算902.1379万元（财政拨款902.1379万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算902.1379万元，其中：基本支出667.1379万元，项目支出235万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出816.9115万元、社会保障和就业支出42.6132万元、卫生健康支出17.0453万元、住房保障支出25.5679万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出667.1379万元，其中：工资福利支出328.95万元，商品和服务支出0万元，个人和家庭补助支出25.5679万元；公用及运转支出312.62万元；项目支出235万元。
（三）主要项目：
群众文化活动、舆情监测、各大媒体合作等经费235万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算902.1379万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加了147.1836万元，原因：一是2018年存在人员增加情况；二是工资增长及社保缴费基数和比例有所增长；三是二级机构新闻中心的工作经费并入2019年预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算902.1379万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出816.9115万元，占90.6%；社会保障和就业支出42.6132万元，占4.7%；卫生健康支出17.0453万元，占1.9%；住房保障支出25.5679万元，占2.8%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算667.1379万元，其中：人员经费354.5179万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用及运转经费312.62万元，主要包括：精神文明创建、对外宣传和理论学习宣传、意识形态工作等办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、购置费、其他交通费等。
（四） 政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算42.43万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费34.43万元。与2018年一致。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，宣传部运行经费安排312.62万元，主要用于日常运转支出，其中：办公费105.4716万元、会议费10万元、培训费40万元、公务用车运行维护费8万元、公务接待费12万元、维修（护）费2万元、购置费10万元、委托业务费107.1484万元、其他交通费18万元。与2018年相比增加了15.32万元。原因一是二级机构新闻中心的工作经费并入市委宣传部2019年预算，二是为了严格控制预算，进一步压减了市委宣传部的一般性支出。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算10万元，其中：政府采购货物支出10万元，具体采购明细如下。
1．台式计算机，单价0.5万元，数量10个，共计5万元；
2．打印机，单价0.2万元，数量5个，共计1万元；
3．其他办公设备及办公家具共计4万元。
六、国有资产占有情况
2018年底，资产系统显示中共登封市委宣传部共有车辆18辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是通讯保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
实际上，2016年12月，根据市公车制度改革办公室有关要求，我部除保留了3辆公务用车外，其他所有车辆已全部按程序封存上交；2017年8月，又按程序上交1辆公务用车。
截止2018年12月31日，中共登封市委宣传部实际拥有车辆2辆。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
中共登封市委宣传部部本级纳入绩效填报范围的项目数量一个，名称为群众文化活动、舆情监测、媒体合作，金额为235万元，此项目已按照预算科要求完成绩效目标编制，并通过审核。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我部《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我部2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我部部本级及下属二级机构均无政府性基金预算收入或支出情况。
2．国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我部部本级及下属二级机构均无国有资本经营预算收入或支出情况。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、财政拨款收入。是指市财政当年拨付的资金。
四、基本支出。只为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
