| 索 引 号：005303449/2019-00023 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中共登封市委机构编制委员会办公室 | 关 键 词：财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-26 | 发布日期：2019-03-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表（无）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、郑州市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；组织制定机构编制管理的相关政策规定；推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。
2.研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。
3.拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核全市各单位机构改革方案。
4.统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关、各类事业单位的机构编制工作。
5.协调市委各部门、市政府各部门的职责配置及调整，协调市委、市政府各部门之间的职责分工。
6.按照管理权限，做好全市各级行政事业单位的成立、撤销、更名、挂牌、领导职数核定、编制调整等机构编制事项的审核上报工作。
7.审核全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8.拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，拟定全市事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例；审核全市各类事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式。
9.拟定机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推进机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。
10.负责全市机构编制统计和机构编制信息管理工作。
11.负责全市机关事业单位进人编制审核工作。
12.监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。负责市直各单位三定规定运行情况的评估工作。
13.负责事业单位登记管理工作。
14.承办市委和市委机构编制委员会交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合科、机构编制管理科、机构编制监督检查科、行政管理体制改革科。
下属单位有副科级以上二级机构1个：市机构编制信息中心。股级二级机构2个：市事业单位登记管理中心、市机构编制评估论证中心。
三、人员构成情况
中共登封市委机构编制委员会办公室部门机关及归口预算管理单位人员共有编制47人，其中：行政编制9人，行政工勤人员事业编制2人，事业编制36人；在职职工20人，离退休人员1人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。其他车辆1辆在公车改革之后已收走。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算276.42万元，其中：一般公共预算276.42万元（财政拨款276.42万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算276.42万元，其中：基本支出276.42万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出228.07万元、社会保障和就业支出24.17万元、卫生健康支出9.67万元、住房保障支出14.50万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出276.42万元，其中：工资福利支出176.48万元，个人和家庭补助支出14.50万元，商品和服务支出（公用及运转支出）85.44万元；项目支出0万元。
（三）主要项目。
无
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算276.42万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少43.64万元，同比减少1.6%。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算276.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出228.07万元，占82.51%；社会保障和就业支出24.17万元，占8.74%；卫生健康支出9.67万元，占3.50%；住房保障支出14.50万元，占5.25%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算276.42万元，其中：人员经费190.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；公用经费85.44万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、维修（户）费、购置费、委托业务费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算8万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与2018年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与18年保持一致，往后基本不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，市委编办运行经费安排85.44万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费60万元，公务用车运行维护费8万元、会议费1万元、培训费4.78万元、维修（护）费0.4万元、购置费4万元、委托业务费2.04万元、其他交通费5.22万元。相较于2018年减少2.56万元。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为75.38万元。流动资产为4.10万元，占资产总额的5.4%；固定资产为71.29万元，占资产总额的94.6%；无形资产0万元。固定资产其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0万元；公务用车1辆，价值14.95万元；单价50万以上的大型设备为0万元；其他固定资产为56.33万元。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我办2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
