| 索 引 号：005303158/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市工商管理和质量技术监督局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-26 | 发布日期：2019-03-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（最新“三定”方案未出台，以现有情况为准）
（一）贯彻执行国家、省和市有关工商行政管理的法律、法规和规章、政策，负责全市市场监督管理和行政执法的有关工作，拟订全市工商行政管理地方性规章草案，制定有关政策和措施并组织实施，承担促进市场公平竞争、依法规范和维护全市各类市场经营秩序的相关责任，负责监督管理有关市场交易行为；
（二）负责监督管理流通领域商品和服务质量，组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为；
（三）负责全市市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作，负责监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为；
（四）负责规范直销行为与打击传销活动，组织查处传销案件，责商标管理工作，依法保护注册商标专用权，查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为，指导全市广告业发展，负责商业广告活动的监督管理工作，负责依法组织查处商业广告违法案件；
（五）负责全市私营企业、个体工商户、农村专业合作社经营行为的服务和监督管理；
（六）宣传、贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规，组织实施相关法律、法规、规章和行政执法工作；
（七）综合管理全市质量监督工作，组织协调依法查处违反质量、标准化、计量法律、法规的行为，统一管理全市标准化工作；统一管理全市计量工作，统一组织管理和监督全市认证工作；
（八）综合管理锅炉、压力容器、电梯、防爆电气等特种设备的质量监督和安全监察工作，管理锅炉、压力容器、电梯、防爆电气等特种设备作业人员的培训、考核工作，管理有关检测机构和检测人员的资格考核工作；
（九）负责对市产品质量公正检验机构、计量公正服务机构等技术监督中介服务机构进行指导和监督，管理和指导质量技术监督科技工作，管理质量技术监督信息工作，组织质量技术监督的对外交流与合作工作。
二、内设机构及下属单位
设有14个内设科室：办公室、组织编制人事科、行政服务科、纪检监察室、政策法规科、企业信息信用监督管理科、企业和个体私营经济监督管理科、公平交易科、商标广告和网络交易监管科、消费者权益保护科、质量监督科、标准计量科、特种设备安全监察科、12315投诉中心；
设有下属单位1个执法大队；基层所18个：分别为颍阳工商质监所、君召工商质监所、石道工商质监所、送表工商质监所、白坪工商质监所、大金店工商质监所、东华工商质监所、嵩山风景名胜区分局、少林工商质监所、嵩阳工商质监所、中岳工商质监所、唐庄工商质监所、告成工商质监所、阳城工商质监所、徐庄工商质监所、大冶工商质监所、宣化工商质监所、卢店工商质监所；
另有下属单位3个：登封市消费者协会、登封市个体私营经济协会、登封市质量技术监督检验测试中心。
三、人员构成情况
登封市工商管理和质量技术监督局机关及归口预算管理单位人员共有编制332人，其中：行政编制159人，事业编制58人。截至2018年底，实有在职人员203人，离休2人。
四、车辆构成情况
登封市工商管理和质量技术监督局局机关参加公车改革，公车实有数量为23辆，分别为1辆机要通信用车，1辆应急公务用车，21辆执法执勤车辆。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算3236万元，其中：一般公共预算3236万元（财政拨款3094万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入142万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算3236万元，其中：基本支出3014万元，项目支出2221万元。
（一）按功能科目分类，包括:一般公共服务支出2486万元、社会保障和就业支出419万元、医疗卫生与计划生育支出170万元、住房保障支出161万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3014万元，其中：工资福利支出2326万元，商品和服务支出483万元，个人和家庭补助支出205万元；项目支出222万元。
（三）主要项目：
社会事业和经济发展项目专项331万元。
（1）行政管理费补助142万元，弥补日常检测和其它办公经费不足；
（2）执法监督设备购置经费40万元，用于执法监督设备的增加和更新；
（3）营业执照购置费9万元，用于购买营业执照及其相关专用材料；
（4）反垄断和反不正当竞争经费10万元，用于反垄断和反不正当竞争专项活动的费用；
（5）企业信息公示专项经费16万元，根据国家企业和个体工商户的信息公示的要求，用于对企业信息的公正监督的费用；
（6）散煤治理举报奖5万元，根据《郑州市人民政府关于印发郑州市散煤治理工作方案的通知》（郑政文〔2016〕166号）和《郑州市人民政府办公厅关于进一步推进散煤治理工作的通知》（郑政办文〔2017〕4号）要求，郑州市散煤治理领导小组办公室制定印发《郑州市散煤治理有奖举报办法》，对违法散煤加工、销售，违法使用散煤，违反承诺享受补贴，违规套取、骗取补贴等行为实行有奖举报。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算3236万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少154万元，同比减少4.8%，减少原因是人员减少以及运转经费压缩。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算3236万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2486万元、占77%；社会保障和就业支出419万元、占13%；医疗卫生与计划生育支出170万元、占5%；住房保障支出161万元、占5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算3014万元，其中：人员经费2531万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障经费等；公用及运转经费483万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算134万元。其中，公务用车运行维护费92万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）；公务接待费41.63万元。 与2018年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与18年保持一致，往后基本不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关运行经费安排484万元，主要用于：办公费76.9万元、日常维修费40万元、委托业务费50万元、培训费5万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费75万元以及其他交通费用108万元。与上年相比，减少了30万元，原因是有部分在职人员退休减少了公用经费，同时压缩了5%的运转经费。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算45万元，其中：政府采购货物支出40万元，具体采购明细如下。
1、计算机物品，单价0.5万元，数量30个，共计15万元；
2、打印机物品，针式单价0.3万元，数量10个，激光单价0.2万元，数量10个，共计5万元；
3、办公家具物品，数量一批，共5万；
4、空气调节设备物品，挂机单价0.4万元，数量30太，柜机单价0.75万元，数量4台，共计15万元。
六、国有资产占用情况
截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为3005万元。流动资产为143万元，占资产总额的4.8%；固定资产为2862万元，占资产总额的95.2%。固定资产其中：房屋构建物面积为15516.04平方米，价值为1642万元；公务用车51辆，价值3778万元；其他固定资产为842万元。
七、预算绩效目标
2019年部门预算绩效目标编制6项，金额222万元。具体明细见附件。
2019年登封市工商管理和质量技术监督局按照市财政要求最终应列入2019年预算绩效目标编报范围的共计6项，已按要求编制绩效目标并在登封市预算绩效管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行上报（具体预算绩效明细见附表）。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无政府性基金预算收入或支出情况。
2．国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无国有资本经营预算收入或支出情况。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
