| 索 引 号：005303449/2019-00033 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民政府办公室 | 关 键 词：财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-27 | 发布日期：2019-03-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一．预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1.负责市政府会议的准备、组织工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施；负责市政府领导活动安排。
2.负责市政府领导的秘书工作，协助市政府领导审核或组织起草以市政府和市政府办公室名义发布的公文、公函；起草市政府领导讲话材料。
3.研究市政府各部门和各乡（镇）区、办事处请示市政府的问题，并提出处理意见，报市政府领导审批。
4.协助市政府领导组织处理需要由市政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。
5.督促检查市政府各部门和各乡（镇）区、办事处对上三级文件和市委、市政府会议决定事项及领导批示的执行落实情况，并及时反馈结果。
6.负责办理市政府工作范围内的人大、政协建议和提案工作。
7.围绕市政府的中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8.负责全市的外事侨务、市政府法制工作；领导市地方史志办公室。
9.负责市政府受理的各类公文的签收、登记、送批、分发、传阅、催办、办复及归档工作；指导市政府系统的文秘工作；负责市政府印鉴管理。
10.负责市政府值班、应急值守和市长电话工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意信息，传达和督促落实市政府领导同志指示；协助做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
11.负责市政府信息公开工作，指导监督全市政府信息公开工作。
12.负责全市政务信息的采编和分析；负责全市政府系统政务信息网络的协调和指导工作。
13.负责市政府电子政务建设总体规划的拟订、组织实施和督促检查。
14.负责综合协调全市金融工作,承担融资性担保机构和小额贷款机构的监管职责及打击和处置非法集资工作。
15.拟定全市依法行政工作规划并组织实施；指导全市政府机关法制机构建设。负责市政府决策涉法事项的事先审核、规范性文件管理；负责各单位规范性文件、具体行政行为的备案、审查；监督行政执法活动，开展行政执法考核和错案责任追究；解决行政执法争议；承办市政府处理（罚）案件；承担市政府的行政复议职责；承办涉及市政府的行政赔偿（补偿）、复议和应诉案件，并指导政府系统开展该项工作。负责领导干部、法制干部和行政执法人员的法律业务培训。
16.负责市政府办公室行政事务、财务和安全保卫工作。
17.办理市政府领导同志交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：秘书科、综合科、登封市人民政府外事侨务办公室、信息科、文电科、调研科、市政府应急管理办公室（市长电话室）、市政府督查室、政府信息公开办公室。
下属单位：登封市地方志编纂委员会办公室、登封市社会公共管理办公室、登封市行政复议办公室、登封市金融工作办公室。
（三）人员构成情况
登封市人民政府办公室及归口预算管理单位人员共有编制115人，其中：行政编制41人，参照公务员管理编制人数11人，行政工勤人员事业编制人数10人，事业编制53人；在职职工94人，离退休人员7人。
（四）车辆构成情况
登封市人民政府办公室参加公车改革，公车数量为4辆：分别为1辆机要通信用车，3辆应急保障用车。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
收入预算说明2019年收入预算1408.2535万元，其中：一般公共预算1408.2535万元（财政拨款1408.2535万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1408.2535万元，其中：基本支出1349.2535万元，项目支出59万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1179.4485万元、社会保障和就业支出121.9133万元、医疗卫生与计划生育支出42.7567万元、住房保障支出64.135万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1349.2535万元，其中：工资福利支出794.3469万元，商品和服务支出475.75万元，个人和家庭补助支出79.1566万元；项目支出59万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1408.2535万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比基本持平。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1408.2535万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1179.4485万元，占84%，社会保障和就业支出121.9133万元，占9%；医疗卫生支出42.7567万元，占3%，住房保障支出64.135万元，占4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1349.2535万元，其中：人员经费873.5035万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费及运转经费475.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、租赁费、差旅费、维修费。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算78万元。其中，因公出国（境）费52万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费16万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费10万元。和2018年相比有所减少。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，市政府办公室运行经费安排475.75万元，主要保障机关单位正常运行，其中：办公费216.998万元，会议费10万元，培训费22万元，公务用车运行维护费16万元,公务接待费10万元,因公出国（境）费52万元，维修维护费22万，购置费35万，委托业务费52万，其他交通费39.752万元。和2018年相比明显减少，因为人员减少。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为3174.16万元。流动资产为20.3万元，占资产总额的1%；固定资产为3153.86万元，占资产总额的99%；无形资产0万元，占资产总额的0%。固定资产其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0万元；公务用车4辆，价值65万元； 其他车辆 68辆价值1105.77万元；单价50万以上的大型设备6（台、套）为994.2万元；其他固定资产为988.8万元。
七、预算绩效目标
部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：
登封市人民政府办公室纳入绩效填报范围的项目数量两个：一是市志办出版《登封年鉴》出版费，金额为15万元；机关信息网和中国登封网站有关费用，金额为44万元。两个项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我办2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。
四、名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
