| 索 引 号：005303449/2019-00029 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市公共资源交易中心 | 关 键 词：财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-27 | 发布日期：2019-03-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
我中心2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门基本情况
一、部门主要职责(最新“三定”方案未出台，以现有情况为准)
（一）负责全市公共资源交易的组织和实施，为公共资源交易提供场所、设施和服务，承担进场登记、场地安排、信息发布、交易实施、结果公示等交易服务。
（二）负责公共资源交易活动现场秩序管理，执行公共资源交易活动现场管理规章制度和工作流程，对交易过程相关资料进行存档备查。
（三）负责收集和发布公共资源交易信息，对交易数据进行汇总分析、综合利用和风险检测预警。
（四）负责为公共资源交易行政监督提供监管平台，及时向行政监督部门报告违法违纪行为，并协助调查处理。
（五）负责建设和管理公共资源交易公共服务系统和服务网络，为公共资源交易活动提供信息交互和技术共享服务；负责建立和维护公共资源交易主体信用信息数据库，推进交易主体信用信息交换共享。
（六）协助有关行政主管部门核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格；负责招标文件和各类业务文件审核及投标保证金等相关资金管理工作。
（七）负责设立与维护涉及公共资源交易的专家抽取终端。
（八）负责全市公共资源交易工作的业务指导。
9、负责市政府交办的其他事项。
二、内设机构
内设机构：登封市公共资源交易中心设以下内设机构（综合科、交易受理科、交易组织科、交易评审科、监督科、信息科6个内设科室）。
三、人员构成情况
登封市公共资源交易中心共有事业编制30人，目前在编7人。
四、车辆构成情况
登封市公共资源交易中心参加公车改革，公车数量为1辆。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算79.53万元，其中：一般公共预算79.53万元（财政拨款79.53万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元）政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算79.53万元，其中：基本支出59.53万元，项目支出20万元。
（一）按功能科目分类, 包括201类一般公共服务支出69.53万;208类社会保障支出5.0万元；210类医疗卫生与计划生育支出2.0万元；221类住房保障支出3.0万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出59.53万元，期中：工资福利支出35.29万元，个人和家庭补助支出3.0万元，商品和服务支出（公务及运转支出）21.24万元；项目支出20万元。
（三）主要项目：登封市公共资源交易中心项目为网络安全维护费，金额为20万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算79.53万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算20万元相比，一般公共预算收支预算增加59.53万元，2019年预算比2018年增加的说明为：一是人员增加38.29万元；二是项目增加20万元。政府性基金收支预算，两年预算均为0。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算79.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出69.53万元，占87.43%；社会保障支出5.0万元，占6.29%；医疗卫生与计划生育支出2.0万元，占2.52%；住房保障支出3.0万元，占3.77%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算59.53万元，其中：人员经费38.29万元（包含工资福利支出与对个人和家庭的补助支出），主要包括:基本工资16.08万元、津贴补贴9.11万元、考核奖2.08万元、职工基本医疗保险缴费2.0万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.0万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金3.0万元，其他工资福利支出0.7万元；公用经费（即商品和服务支出）21.24万元，主要包括:办公费2.5万元、印刷费0.5万元、邮电费0.9万元、手续费0.1万元、会议费1.0万元、差旅费3.74万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费3.5万元、维修（护）费2.0万元、设备购置费3.5万元、培训费3.0万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为4万元。其中：
1、因公出(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年出国出（境）费为零0万元，两年没有变化。
2、公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年预算数持平，两年均为0万元。公务用车运行维护费2019年预算数比2018年减少0.5万元（2018年公务用车运行维护费预算为4万元），主要原因：进一步压减公务用车运行维护费，减少三公开支。
3、公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，公务接待费2019年预算数比2018年减少0.5万元，（2018年度公务接待费预算为1万元）。减少原因我中心进一步落实八项规定，精简三公经费。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年登封市公共资源交易中心运行经费安排21.24万元，主要用于一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。其中：办公费4万元、会议费1万元、差旅费3.74万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费3.5万元、维修（护）费2万元、设备购置费3.5万元、培训费3万元，具体增减变化说明如下：办公费两年持平，均为4万元；会议费2019年预算金额为1万元，2018年预算金额为0万元，本年度比上年度增加了1万元，增加原因2018年没有安排此项费用；差旅费2019年预算金额为3.74万元，2018年预算金额为2.5万元，本年度比上年度增加了1.24万元，增加原因是差旅费的正常增加；公务接待费2019年预算金额为0.5万元，2018年预算金额为1万元，本年度比上年度减少0.5万元，减少原因是我中心安排的接待次数适度减少；公务用车运行维护费2019年预算金额为3.5万元，2018年预算金额为4万元，本年度比2018年度减少0.5万元，减少原因是贯彻厉行节约，适度减少；维修(护）费两年持平，均为2万元；设备购置费2019年预算安排金额为3.5万元，2018年预算金额为4.5万元，本年度比2018年度减少1万元，减少原因是本年度采购的办公设备适度减少；培训费2019年预算金额为3万元，2018年预算金额为2万元，本年度比上年度增加1万元，增加原因是2019年开展的培训活动增加。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2018年 12 月 31日，单价50万以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：
2019年部门预算绩效目标编制1项，金额20万元。具体明细见附表。
2019年登封市公共资源交易中心按照市财政要求最终应列入2019年预算绩效目标编报范围的共计1项，已按要求编制绩效目标并在登封市预算绩效管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行上报（具体预算绩效明细见附表）。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我中心2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金业务。
2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营业务。
3政府采购预算表。空表的主要原因是我单位无政府采购业务。
第四部分名称解释
1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标。
附件
