| 索 引 号：005303553/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市农业扶贫开发办公室 | 关 键 词：财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-27 | 发布日期：2019-03-27 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-01-01 | 废止日期 |
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．负责全市的扶贫开发工作的计划制定，项目立项、上报，项目招投标、评审实施，监督检查项目实施情况，对项目竣工进行验收和培训工作。
2．负责全市的农业综合开发工作的计划制定，项目立项、上报、项目招投标、评审实施，监督检查项目实施情况，对竣工项目进行验收和培训工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：市农业扶贫开发办公室设2个内设机构，分别为：办公室、业务科室。
下属单位：登封市烟叶生产办公室、登封市扶贫开发信息中心
（三）人员构成情况
扶贫办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制45人，其中：行政编制9人，事业编制36人；在职职工53人，离退休人员13人。
(四)车辆构成情况
自公车改革后，扶贫办保留一辆机要通信车。
第二部分 2019年部门预算公开表（后附）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
（见附表）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4656.9万元。其中：一般公共预算4656.9万元（财政拨款4656.9万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算4657万元，其中：基本支出470.3万元，项目支出4186.6万元。
按支出用途分类，包括基本支出470.4万元，其中：工资福利支出237万元，商品和服务支出206万元，个人和家庭补助支出27.4万元；项目支出4186.6万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算4657万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增455.8万元，增加原因是工资增长及社保缴费及比例的增长。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算4657万元，主要用于以下方面：工资福利支出237万元，占5%；对个人和家庭的补助支出27.4万元，占0.5%；商品服务支出206万元，占4.4%；项目支出4186.6万元，占90%。
（三）一般公共预算支出功能情况说明
2019年一般公共预算支出预算4657万元，其中：一般公共服务支出417.3万元；社会保障和就业支出支出40.2万元；卫生健康支出12.8万元；农林水支出4186.6万元。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算5万元。其中：公务用车运行维护费5万元；因公出国0万元；公务招待费为0万元。2018年三公经费支出12万元，其中：公务用车运行维护费12元；因公出国0万元；公务招待费为0万元。因 2018年进行公车改革，导致公务用车费用减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，扶贫办运行经费安排205.95万元，主要用于单位的正常开支，其中：办公费95.95万元；会议费15万元；差旅费40万元；劳务费20.1万元；公务用车运行维护费5万元；维修（护）费5万元；设备购置费10万元；培训费 15万元；其他交通费用20万元。对增减因素应进行说明。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、政府采购情况
此表为空。
六、国有资产占用情况
无
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年项目支出预算4277万元，其中：
1.基础设施配套资金293.5万元，2.上级提前下达中央扶贫资金郑财预2018【782】号277万元，3.易地搬迁后续产业扶持914.5万元，4.贫困山区区域特色经济300万元，5.村集体经济及产业化项目908万元，6.到户增收122.4万元，7.小 额贷款贴息200万元，8.保险项目160万元，9.扶贫项目配套资金920万元，10.雨露计划91.2万元，11.2016-2017易地搬迁上缴利息90.4万元。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无政府性基金支出。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是本部门无国有资产经营支出。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是本部门无政府采购预算支出。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费， 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3. 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
