中共郑州市委宣传部
2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导全市宣传文化事业的改革发展和宣传文化系统政策、法规的制定；协调宣传文化系统各部门之间的关系。
2.负责指导全市的理论研究、理论学习、理论宣传工作；指导全市哲学社会科学规划工作；代管市社会科学界联合会。
3.负责引导社会舆论，指导协调新闻、出版等部门的工作；代管市新闻工作者协会。
4.宏观指导精神产品的生产和文化市场管理；代管市文学艺术联合会和市对外文化交流协会，并在政治方向和方针、政策等方面实施领导；负责部署全市大型文艺活动并组织实施。
5.负责规划部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育材料；领导市思想政治工作研究会；负责全市企业思想政治工作人员的职称评定工作。
6.制定和实施全市对外宣传工作的规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作；协调管理全市新闻网络建设。
7.在市精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全市群众精神文明建设活动，协调有关部门做好贯彻落实工作。
8.受市委委托，协同市委组织部门管理市直宣传文化部门领导干部；负责全市宣传干部和宣传文化系统领导的培训；配合有关部门做好知识分子工作。
9.会同有关部门研究落实宣传文化经济政策，负责全市“宣传文化事业发展专项资金”的计划使用。
10.调查研究，掌握社会舆情和群众思想动态。
11.发布广播新闻和其它信息，促进社会经济文化发展
12.承办市委交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
郑州市委宣传部部机关内设机构共18个，即办公室、政策法规研究室、理论处、新闻处、媒体联络协调办公室、文化艺术处、宣传处、党员教育处、事业发展处、舆情信息处、干部处、机关党委、外宣办、文改办、协调处、创建处、未成年人思想道德教育处、文明志愿者处。
郑州人民广播电台(下属市级财政差供事业单位)，内设新闻广播中心、经济广播中心、私家车广播中心、都市广播中心、音乐广播中心、办公室、纪委、总编室、人力资源部、计划财务部、工会、新闻中心、技术中心、节目制作及大型活动部、对外宣传办公室、广告中心。
郑州电视台，根据郑州市机构编制委员会办公室文件郑编办（2005）29号《郑州电视台内设机构的批复》郑州电视台内设机构21个：办公室；总编室；计划财务部；人力资源部；新闻部；社会新闻部；新闻评论部；新闻编辑部；文艺部；经济部；外宣部；广告部；专题部等。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 840 人，其中：行政编制 81 人，事业编制 595 人；在职职工 529 人，离退休人员 164 人等。
四、车辆构成情况
本部门共有车辆 118 辆，其中：一般公务用车 110 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 8 辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 54466.82 万元，其中：一般公共预算 53487.82 万元（财政拨款 53487.82 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 979 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 54466.82 万元，其中：基本支出 6757.82万元，项目支出 47709万元。
（一）按功能科目分类，按功能科目分类，包括一般公共服务支出 52189.06万元，社会保障和就业支出561.04万元，医疗卫生与计划生育支出229.27万元，住房保障支出508.45万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出16584.52万元，其中：工资福利支出5367.45万元，商品和服务支出1213.37万元，个人和家庭补助支出177万元；项目支出47709万元。
（三）主要项目：
1.文化事业建设经费500万元。
2.一报两台经费30万元。
3.文明城市创建项目费用500万元。
4.对外宣传工作经费5000万元。
5.基建项目40000万元。
6.提前下达2019年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目154万元。
7.2019年补助地方国家电影事业发展专项825万元。
8.郑州电视台广播发射信号传输费300万元。
9.郑州人民广播电台广播发射信号传输费400万。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 53487.82 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 41492.57 万元，增加的原因是：一是基建项目的增加；二是机构改革人员变动经费增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 53487.82 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 561.04 万元，占 1.04 %；医疗卫生支出 229.27 万元，占 0.43 %;住房保障支出 508.45 万元，占 0.95 %等。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 6757.82 万元，其中：人员经费 5544.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、医疗、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 1213.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费电视费、广播费、会议费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 130.64 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年减少18万元。主要原因：公务用车运行维护费的增加。
2．公务用车购置费 0元，公务用车运行维护费 128.72 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少13万元，主要原因：精减开支，节约成本。
3．公务接待费 1.92 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少5万元。主要原因：精减开支，节约成本。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 1213.37 万元，主要用于保障机关单位正常运转，其中：办公费 172.00万元、印刷费35.00万元、咨询费36.00万元、水费15.00万元、电费42.00万元、邮电费57.00万元、差旅费84.4万元、租赁费50万元、会议费50.00万元、培训费150.00万元、劳务费60.00万元、委托业务费66.00万元、工会经费15.00万元、福利费55万元、其他交通费用69.12万元、公务用车运行维护费128.72万元、公务接待费1.92万元、其他商品服务和支出13.21万元、办公设备购置费20.00万元等。对增减因素应进行说明。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况（无）
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 118 辆，其中：一般公务用车 110 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备 97 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。（凡纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11。）
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有2项，主要是：其他国家电影事业发展专项资金支出项目825万元，用于教育事业的彩票公益金支出项目154万元。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是：无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是：无国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
