郑州市农机安全监理所
2019年度部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、机构基本情况
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年度部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1.贯彻落实农机安全管理法规，制定农业机械年度审验方案并组织实施。
2.负责农业机械的安全监督管理，牌证管理和安全宣传教育。
3.负责农机重大事故的处理工作。
4.负责农机安全生产检查和协调农用拖拉机的道路交通管理工作。
5.定期对全市农机监理人员进行业务培训。
6.指导县（市）、区农机监理工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、财务室、业务室、
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人；在职职工 13 人，离退休人员 5 人等。
（四）车辆构成情况
我单位目前共5辆公车，其中1辆公务用车，1辆农机安全检测用车，剩余3辆已封存停用，等待下一步车改方案处理。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 191.7789 万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 191.7789 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算191.7789万元，其中：基本支出 171.7789万元，项目支出 20万元。
（一）按功能科目分类，包括培训支出 6 万元、归口管理的行政单位离退休0.4万元、事业单位离退休6.237万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.3888万元、行政单位医疗6.5402万元、事业运行（农业）124.7155万元、执法监管20万元、住房公积金12.4974万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 171.7789 万元，其中：工资福利支出 126.0019 万元，商品和服务支出 38.64万元，个人和家庭补助支出 6.237 万元，资本性支出 0.9 万元；项目支出 20 万元。
（三）主要项目：
执法监管资金专项20万元。
项目概述及政策依据。
为了增强各县（市）“三夏、三秋”跨区作业服务网点服务质量，体现农机安全生产便民、利民、为民，为我市“三夏、三秋”跨区作业车辆提供免费服务、宣传和安全生产保障。依据中华人民共和国农业部第29号令。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 191.7789 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算（减少）1.0535万元，减少原因：人员工资政策性调整。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算191.7789万元，主要用于以下方面：教育支出 6 万元，占 3 %；社会保障和就业支出 15.3888万元，占 7 %；医疗卫生支出 6.5402 万元，占 3 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 191.7789 万元，其中：人员经费 126.0019 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费 39.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 9.5 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年减少2万元，主要原因：我单位2018年实行公车改革，减少3辆公务用车。3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排39.54万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中：办公费 10.44 万元，公务用车运行维护费 9 万元、公务接待费 0.5 万元、差旅费8万元、会议费1万元、培训费6万元、工会经费1.8万元、福利费0.5万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出0.4万元。比2018年相比减少，减少原因：2019年我单位无租赁收入财政应返还预算额度。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 0.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价 0.6 万元，数量 1 个，共计 0.6 万元；
2．打印机，单价 0.3 万元，数量 1 个，共计 0.3 万元；
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2019年无预算绩效目标编报范围的项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有1项，主要是：执法监管资金项目20万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。我单位无政府性基金预算支出
2．国有资本经营预算支出情况表。我单位无国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
附件
