中国民主同盟郑州市委员会
2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、 部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；
2．贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针；
3．积极发挥参政议政、民主监督作用。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、组宣处、调研处、经济科技处。
下属单位：无下属单位。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 11 人，其中：行政编制 10 人，机关工勤人员事业编制 1 人；在职职工 10 人，离退休人员 5 人。
四、车辆构成情况
部门编制一般公务用车（机要通讯用车）1辆，实有1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 248.92 万元，其中：一般公共预算 248.92 万元（财政拨款 248.92 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 248.92 万元，其中：基本支出 198.92 万元，项目支出 50 万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出 195.24 万元,归口管理的行政单位离退休支出19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.09万元，行政单位医疗支出6.41万元，住房公积金13.17万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 198.92 万元，其中：工资福利支出 132.41 万元，商品和服务支出 48 万元，个人和家庭补助支出 18.51 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 50 万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、党派工作经费20万元。
2、党派专项培训经费30万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 248.92 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 18.46 万元，主要是社会保障缴费和住房公积金有所增加。政府性基金收支预算，增加（减少） 0万元，无增减变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 248.92 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0 %；一般公共服务支出 195.24 万元，占 78.4 %；社会保障和就业支出 34.10 万元，占 13.7 %；医疗卫生支出 6.41 万元，占 2.6 %；住房公积金支出13.17万元，占 5.3 %；
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 198.92 万元，其中：人员经费 132.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险和住房公积金；公用经费 48 万元，主要包括：办公费、差旅费，邮电费、其他交通费、公务车运行维护费、办公设备购置费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。无增减变化。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 1 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。无增减变化。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，无增减变化 。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元，无增减变化。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 38.95 万元，主要用于本单位日常运行支出，其中：办公费 15.22 万元，公务用车运行维护费 1 万元、差旅费8.8万元、劳务费6万元、租赁费2万元、办公设备购置费2.78万元、工会福利费2.35万元、邮电费0.8万元、公务接待费 0 万元。预算数与2018年相比无增减变化。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 2.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 万元，具体采购明细如下。
1．空调，单价 0.38 万元，数量 6个，共计 2.28 万元；
2．计算机，单价 0.5 万元，数量 1个，共计 0.5 万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无此项业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无此项业务。
3、预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本单位无此项业务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
中国民主同盟郑州市委员会
2019年3月26日
附件
