2019年中共郑州市委党校
部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
中共郑州市委党校是在中共郑州市委、市政府直接领导下，培训、轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，是干部增强党性锻炼的熔炉。中共郑州市委党校始建于1950年10月，1994年8月，郑州市干部学校更名为郑州市行政学院，与党校合署。根据市委的决定，市委党校于1996年12月，增挂市社会主义学院牌子，从而形成“一校两院，三块牌子，一个机构，一套班子”的体制格局。
二、内设机构及下属单位
根据豫编[2018]10号，郑编[2018]23号等文件规定，郑州市委党校的机构规格为正处级。党校实行校党委领导下的校务委员会负责制。市委党校校务委员会委员由市委任命，职数为9人。党校校长一般由同级党委书记或副书记兼任，主持日常工作的常务副校长按同级党委部门正职领导选配并作为同级党委委员提名人选。现有内设机构20个：办公室、组织人事处（纪委）、老干部工作处、教务处、科研处、学员处、行政处、财务处、函授处、分校工作处、学报编辑部、哲学科社教研部、党的建设教研部、经济学教研部、公共管理教研部、政治学法学教研部、统战理论教研部、基础教研部、市情教研室、图书信息中心。
中共郑州市委党校为一级预算单位,下无二级预算单位。
三、人员构成情况
学校编制为297人，现有在编在岗教职工219人，离退休139人。
四、车辆构成情况
2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为19辆（其中11辆车车改因手续问题还处在核销中）。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算6015.94万元，其中：一般公共预算5980.8万元（财政拨款5105.14万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入875.66万元），专户管理的非税收入35.14万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算6015.94万元，其中：基本支出3772.94万元，项目支出2243万元。
（一）按功能科目分类，包括教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出5051.03万元，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出260.27万元，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出322.47万元，医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出137.05万元，住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出245.11万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3772.94万元，其中：工资福利支出2501.8万元，商品和服务支出885.95万元，个人和家庭补助支出385.19万元；项目支出2243万元。
（三）主要项目：教师进修和调研指导费项目，60万元；主体班经费费用项目，471万元；社会培训学员伙食费项目，210万元；图书购置费项目，68万元；校园监控设备采购与安装费项目，251万元；教学设备购置费项目，50万元；主体班校外办学费用项目，295万元；科学研究经费项目，100万元；精神文明建设专项经费项目，50万元；校舍修缮费项目，496万元；围墙拆迁建设费项目，59万元；智库建设费项目，50万元；教学“六统筹”经费项目，20万元；校园道路建设资金项目，28万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算5980.80万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加1168.22万元，因第十一届全国少数民族运动会需用我校学员楼及餐厅故学员楼餐厅需重新装修，2019年主体班在外办学。故2019年的预算支出比起2018年有所上升。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算5980.80万元，主要用于以下方面：教育支出5015.89万元，占83.86%；社会保障和就业支出582.74万元，占9.74%；医疗卫生支出137.05万元，占2.3%，住房公积金支出245.11万元，占 4.1%.
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算3772.94万元，其中：人员经费2886.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人家庭的补助支出；公用经费885.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算50万元。其中：
1．公务用车运行维护费40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2018年持平。
2．公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排885.95万元，主要用于保障单位的正常运行及安排用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费78.92万元，印刷费10万元，水费10万元，电费15万元，物业管理费450万元，差旅费5万元，会议费15万元，培训费80万元，公务接待费10万元，工会经费30万元，福利费10万元，公务用车运行维护费40万元、其他交通费120.15万元，其他商品和服务支出11.88万元。预算数与2018年基本持平。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我校《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算50万元，其中：政府采购设备支出50万元，具体采购明细如下：
1．办公家具，单价0.5万元，数量40个，共计20万元；
2．计算机，单价0.75万元，数量40个，共计30万元；
七、国有资产占用情况说明
截至2019年3月25日，本部门共有车辆19辆，其中：应急保障用车1辆、离退休干部用车4辆、其他用车14辆，其他用车主要是保障学员外出及外请专家用车；单价50万元以上通用设备6台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年预算绩效目标项目有主体班校外办学费用项目，295万元；主体班经费项目，471万元；校园监控设备采购与安装费项目，251万元；校舍修缮费项目，496万元，社会培训学员伙食费项目，210万元；科学研究经费项目，100万元。
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
我单位无政府性基金预算支出。
我单位无国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
