郑州市盐业管理局2019年部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（最新“三定”规定未出台，以现有情况为准）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.负责盐政法制宣传、教育等工作；指导和监督盐政依法行政工作；负责对执法立案程序、文书、案卷的审核工作；负责受理盐业行政复议和盐业消费者的投诉、举报；负责政风行风评议工作。
2.负责编制全市盐行业发展的中长期规划，向省盐业主管部门提报年度食盐专营计划；负责对直属公司执行情况进行督促检查；负责组织实施食盐专营和工业盐计划管理工作。
3.负责有关盐业管理的法规、政策的宣传；依法进行盐政管理，负责查处市区盐业违法行为；指导和监督县（市）盐政执法部门加强盐业市场管理和盐政执法工作；负责食盐质量安全监督管理和合格碘盐监测。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、法制室、计划管理处、盐政处（挂执法稽查大队牌子）。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人；在职职工25人，离退休人员0人等。
四、车辆构成情况
无。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算451万元，其中：一般公共预算451万元（财政拨款451万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算451万元，其中：基本支出188万元，项目支出263万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出5.5万元，商业服务业等支出445.5万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出188万元，其中：工资福利支出164万元，商品和服务支出24万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出263万元。
（三）主要项目：律师顾问咨询费、执法培训费、扣押罚没涉案物品保管费、政府食盐储备费用和利息补贴等。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算451万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加166万元，主要原因是增加了政府食盐储备补贴资金。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元，未有此项收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算451万元，主要用于以下方面：教育支出5.5万元，占1.22 %；商业服务业等支出445.5万元，占98.78%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算188万元，其中：人员经费164万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费24万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0.29万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：无此项经费支出。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，主要原因：单位无公车。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少5.9万元，主要原因：实施新的公务用车管理规定。
3．公务接待费0.29万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.1万元。主要原因：落实厉行节约有关规定，压缩“三公”支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，机关运行经费安排0万元。机关运行经费为行政单位、参照公务员单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
纳入2019年预算绩效目标管理项目共1个，为政府食盐储备补贴资金，项目金额213万元，按要求已编报支出项目绩效目标表。（凡纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11。）
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算未安排专项转移支付项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3. 政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购业务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
4. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
5. 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
6. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
7. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
8. 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
