郑州市生态环境局2019年部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，拟定全市环境保护政策、法规、规章和规范性文件并监督实施；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；参与制定全市经济社会发展中长期规划；组织开展全市环境保护执法检查活动，依法查处违法行为；负责全市环境污染防治的监督管理；承担落实省、市人民政府下达的污染减排责任目标；指导、协调、监督全市自然生态环境保护工作；负责全市核与辐射、固体废物和危险废物统一监督管理工作；贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范，组织实施全市环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；负责全市环境监测、统计和信息发布工作；按照国家、省有关规定审批基本建设项目、自然资源开发利用项目和技术改造项目以及开发项目的环境影响评价文件；组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作；做好已取消行政审批事项的服务和监督工作；承办市政府交办的其他事项等。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室（宣传教育处）、编制人事处（机关党委）、规划财务处、政策法规处（信访处）、污染物排放总量控制处、行政审批办公室、环境监测处、污染防治处、大气污染防治处、自然生态与农村环境管理处、辐射环境管理处、土壤污染防治办公室、科技标准处（环境影响评价处）。纪检（监察）机构按有关规定设置。
下属单位：郑州市环境保护监测中心站、郑州市环境监察支队、郑州市环境保护宣传教育中心、郑州市机动车污染监察支队、郑州市危险废物及辐射环境监督管理中心、郑州市科学技术研究所、郑州市环境保护局郑州经济技术开发区环境监察支队、郑州市环境应急与事故指挥中心。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制510人，其中：行政编制103人，事业编制382人；在职职工485人，离退休人员75人等。
四、车辆构成情况
本部门共有车辆71辆，其中：机要通信用车4辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车18辆，离退休干部用车2辆，其他用车32辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算12506.4579万元，其中：一般公共预算12506.4579万元（财政拨款12506.4579万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算12506.4579万元，其中：基本支出7662.8888 万元，项目支出4843.5691万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出169.55万元；社会保障和就业支出721.4008万元；医疗卫生支出251.7044万元；节能环保支出10826.7174万元；住房保障支出537.0853万元。
（二）按支出用途分类，按支出用途分类，包括基本支出7662.8888万元，其中：工资福利支出5376.5131万元，商品和服务支出2164.424万元，个人和家庭补助支出121.9517万元，资本性支出0万元；项目支出4843.5691万元。
（三）主要项目：1. 建设项目技术评估费81万元；2. 普查办工作经费280万元；3. 机动车污染防治与监察管理专项208.2491万元；4. 购买机动车尾气检测服务专项经费147.72万元；5. 固定式遥感监测设备运行维护经费205万元；6.仪器运行费200万元；7. 环境监测专项471.3万元；8.大气颗粒物来源解析项目595万元；9. 重点乡镇空气自动站监测事权上收第三方运维以及灰霾观测站第三方运维项目1132万元；10. 移动监测车第三方运维项目110万元；11. 大气污染防治执法巡查项目97.6万元；12. 执法检测费用130万元；13. 移动智慧远程监测执法系统项目50万元；14. 危险废物物联网监管系统运行及服务49万元；15. “六五”世界环境日项目35万元；16. 环境保护信息系统运行维护项目145.5万元；17. 环境质量会商分析调度室改造项目245万元；18. 环境应急演练专项20万元；19. 移动应急指挥系统建设项目91.2万元；20. 攻坚办环境污染防治督导工作经费550万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算12506.4579万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加3006.6859万元，主要由于污染防治工作任务加重，专项数量增加。政府性基金收支预算0万元，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算12506.4579万元，主要用于以下方面：教育支出169.55万元，占1.36 %；社会保障和就业支出721.4008万元，占5.77 %；医疗卫生支出251.7044万元，占2.01%；节能环保支出10826.7174万元，占86.57%；住房保障支出537.0853万元，占4.29%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算12506.4579万元，其中：人员经费5498.4648万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金；公用经费2164.424万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算365.73万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元。
2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费351.38万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少9.02万元，主要原因为节俭办公经费，压缩“三公”经费。
3．公务接待费14.35元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少4万元。主要原因：严格执行中央“八项规定”，节约经费开支。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排2068.624万元，主要用于保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费194.435万元，印刷费115万元，水费10.2万元，电费101.15万元，邮电费43.62万元，取暖费21.9万元，物业管理费157.076万元，差旅费146.64万元，维修（护）费144.26万元，租赁费16.908万元，会议费39.5万元，培训费169.55万元，公务接待费14.35万元，专用材料费25.92万元，劳务费96.951万元，委托业务费59.5万元，工会经费101.5万元，福利费54.5万元，公务用车运行维护费351.38万元、其他交通费用194.964万元，其它商品和服务支出9.32万元等。比上年减少134.963万元，主要由于严格执行中央“八项规定”，节约经费开支。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算2946.13万元，其中：
（一）政府采购货物支出447.5万元，具体采购明细如下。
1．办公设备购置，共290件，共计61.3万元；
2．专用设备购置，共14套，共计386.2万元；
（二）政府采购服务支出2498.63万元，具体采购明细如下：
1.车辆维修服务40.83万元；2. 环境监测专项服务221.3万元；3.大气颗粒物来源解析项目595万元；4. 危险废物物联网监管系统运行及服务49万元；5. 环境保护信息系统运行维护项目145.5万元；6. 移动监测车第三方运维项目110万元；7. 固定式遥感监测设备运行维护经费205万元；8. 重点乡镇空气自动站监测事权上收第三方运维以及灰霾观测站第三方运维项目1132万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆71辆，其中：机要通信用车4辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车18辆，离退休干部用车2辆，其他用车32辆，其他用车主要是一般公务用车及督查用车；单价50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备25台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我部门进行项目绩效目标编制的项目有十三项：
1. 机动车污染防治与监察管理专项208.2491万元；2. 固定式遥感监测设备运行维护经费205万元；3. 执法检测费用130万元；4. 普查办工作经费280万元；5. 攻坚办环境污染防治督导工作经费550万元；6. 环境保护信息系统运行维护项目145.5万元；7.购买机动车尾气检测服务专项经费147.72万元；8. 环境质量会商分析调度室改造项目245万元；9. 重点乡镇空气自动站监测事权上收第三方运维以及灰霾观测站第三方运维项目1132万元；10. 移动监测车第三方运维项目110万元； 11. 环境监测专项471.3万元；12.大气颗粒物来源解析项目595万元；13.仪器运行费200万元。
九、专项转移支付项目情况
无。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无此项预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无此项预算支出。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
