2019年部门预算公开格式
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．贯彻执行《中华人民共和国档案法》，拟定我市档案工作的地方性政策法规、规章制度；负责全市档案事业统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。
2．组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；制定档案管理标准化、现代化方案并组织实施。
3．负责制定全市档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。
4.负责监督、指导全市档案馆的规划、修建和改造工作，协调、指导市属各类档案馆档案资料的接受范围。
5.组织全市档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。
6.制定全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设。
7.完成市委、市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、政策法规处、档案馆工作指导处、机关事业档案工作处、企业档案工作处、科技教育处、组织人事处和机关党总支。
下属单位：郑州市档案馆。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制78人，其中：行政编制0人，参公事业编制78人；在职职工71人，离退休人员41人。
四、车辆构成情况
截至2019年3月27日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入1277.29万元，其中：一般公共预算1277.29万元（财政拨款1277.29万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1277.29万元，其中：基本支出1089.61万元，项目支出187.69万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行377.29万元、一般行政管理事务（档案事务）150万元、档案馆447.36万元、归口管理的行政单位离退休52.52万元、事业单位离退休24.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出102.07万元、行政单位医疗20.87万元、事业单位医疗22.51万元住房公积金78.87万元、培训支出1万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1089.61万元，其中：工资福利支出801.79万元，商品和服务支出214.24万元，个人和家庭补助支出73.58万元，资本性支出0万元；项目支出187.69万元。
（三）主要项目：
1、数字化档案馆运行维护经费150万元。
（1）项目概述及政策依据。
项目概述：2012年郑州市数字档案馆投入使用以来，得到了社会各界广泛的赞誉。极大的缩短了人民群众和政府各部门查阅利用档案信息的时间。数字档案馆的运行，不仅给社会提供了便利、进一步增强郑州市政府政务运行的透明性和效率，更为下一阶段升级成为智慧档案馆、为郑州市智慧城市建设打下基石。为了保证目前在数字馆系统中存储的价值1200万元的档案数字化数据安全和良好利用，需对核心存储及档案管理系统软硬件设备进行维保。项目主要有核心存储维保、档案管理系统软件维保和数字档案馆硬件维修，合计金额100万元。
政策依据：
①《中华人民共和国政府信息公开条例》第十六条：各级人民政府应当在国家档案馆设置政府信息查阅场所,并配备相应的设施、设备等。②刘东副市长在《关于郑州市数字档案馆运行维护经费的请示》（郑档﹝2015﹞47号）文件上批示“请财政局帮助解决市数字档案馆运行维护经费”。③《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》（档发〔2016〕4号）；《河南省档案事业“十三五”规划》。④《郑州市数字化城市管理实施办法》（郑政〔2010〕12号）第二十七条：市、区两级政府（管委会）要逐步加大数字化城市管理的投入，并列入年度财政预算，确保系统正常运行和及时更新升级；第二十八条：市、区两级财政对数字化城市管理信息系统的运行、维护和拓展经费给予重点保障。数字化城市管理工作等相关经费在年度财政预算中单独列项。（参考附件中张俊峰副市长关于市数字办《关于申请信息资源管理中心项目运行维护经费的请示》的批示）。
（2）资金测算。
项目分为四个子项：郑州市数字档案馆应用软件系统运行、升级、维护费用19万元；郑州市数字档案馆核心存储硬件及数据运行、维护费用18万元；郑州市数字档案馆关键数据再备份、新增数据备份（存储扩容）、其他软硬件系统维护、网络安全费用13万元。馆藏档案数字化整理经费100万元。
2、市档案馆劳务派遣人员劳务费37.69万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1277.29万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加115.6万元，增加原因为：本年增加工资福利支出9.11万元、商品和服务支出1.23万元、项目支出87.68万元，个人和家庭补助支出17.58万元，合计增加115.6万元。。政府性基金收支预算，增加0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1277.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出974.65万元，占76.31%；教育支出1万元，占0.08%；社会保障和就业支出179.39万元，占14.04%；医疗卫生支出43.38万元，占3.40%；住房保障支出78.87万元，占6.17%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预1089.61万元，其中：人员经费875.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 214.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算9万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少3万元，主要原因：单位厉行节约，合理安排支出。
3．公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少1万元。主要原因：单位厉行节约，合理安排支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排214.24万元，主要用于单位日常运行、购买货物和服务，其中：办公费101.17万元，公务用车运行维护费6万元、公务接待费3万元、印刷费2万元、邮电费2万元、差旅费16万元、维修(护)费12万元、会议费1.5万元、培训费1万元、工会经费6万元、福利费1万元、其他交通费用56.80万元、其他商品和服务支出3.74万元、办公设备购置2.03万元。运行经费较上年增加1.23万元，主要原因为办公费增加1.97万元，其他交通费增加1.91万元，其他商品和服务支出增加0.32万元，办公设备购置增加2.03万元，培训费减少1万元，公务用车运行维护费减少3万元，公务接待费减少1万元。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.40万元，数量3个，共计1.20万元；
2．打印机，单价0.20万元，数量3个，共计0.60万元；
3．扫描仪，单价0.23万元，数量1个，共计0.23万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年3月27日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
郑州市档案局预算项目绩效目标编制情况。
1、项目名称：数字化档案馆项目经费
2、项目本年度金额：150万元
3、项目总目标：保证数字档案馆正常运转，网络完全达到国家标准，并且系统响应时间在1分钟之内，事故发生率小于1%，档案正常使用率为98%以上，缩短人民群众和政府各部门查阅利用档案信息的时间，给社会提供便利，进一步增强郑州市政府政务运行的透明性和效率。
4、年度绩效目标：（1）保证郑州市数字档案馆的正常运行，继续为人民群众提供快捷可靠的计算机查阅、利用档案资料服务。（2）完成河南省档案局等上级部门部署的档案信息化工作。（3）继续增加郑州市数字档案馆馆藏民生档案数据内容，接受各市直机关报送的数字档案。
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局无政府性基金预算支出
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局无国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
