2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济和社会发展方针政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。
（二）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。
（三）按政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等物资的市级储备工作。
（四）组织、指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。
（五）对全市供销合作社进行业务指导，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销合作社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。
（六）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
（七）承办市委、市政府和省供销总社交办的其它事项。
二、内设机构及下属单位
（一）内设机构：机关内设8个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、发展规划处、财务审计处、直属机关党委、县区工作处、企业工作处、稳定工作处。
（二）下属单位：郑州财经技师学院，郑州市城区供销联合社。
三、人员构成情况
我部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 250 人（过渡编制26人），其中：行政编制 0 人，事业编制 250 人；在职职工 224 人，离退休人员 75 人。
四、车辆构成情况
我部门截至2018年12月31日有公务车辆13辆，其中：轿车5辆，越野车1辆，小型载客汽车5辆，大中型载客汽车2辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算12948.73 万元，其中：一般公共预算11911.75 万元（财政拨款 11581.69 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 204.91 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 125.15 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，财政专户管理的非税收入1036.98万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 12948.73 万元，其中：基本支出 8542.25 万元，项目支出 4406.48 万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出11197.69万元，社会保障和就业支出451.56万元、卫生健康支出127.2万元、商业服务业等支出936.45万元、住房保障支出235.83万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 8542.25 万元，其中：工资福利支出 3892.92 万元，商品和服务支出 4420.79 万元，个人和家庭补助支出 228.54 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 4406.48 万元。
（三）主要项目：
1、供销社综合改革专项资金42.09万元，主要用于委托修订再生资源管理办法，受市政府委托采购公共机构分类垃圾箱。
2、郑州财经技师学院新校区项目3500万元，主要用于该院位于新密市袁庄乡新校区建设，2019年资金预算3500万元。
3、郑州财经技师学院免学费、助学金项目支出864.39万元，主要是下达的中职教育助学金、免学费资金。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 11911.75 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 156.97 万元，减少的原因是郑州财经技师学院的部分代管资金及行政事业性收入转入财政专户管理，导致一般公共预算收支预算减少。政府性基金收支预算，2019年和2018年均为0，没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 11911.75 万元，主要用于以下方面：教育支出10160.71万元，占85.3%；社会保障和就业支出451.56万元，占3.79%；卫生健康支出127.2万元，占1.07%；商业服务业等支出936.45万元，占7.86%；住房保障支出235.83万元，占1.98%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 7505.27 万元，其中：人员经费 3084.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、离休费、退休费、住房公积金及其他工资福利支出等；公用经费 4420.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 30.6 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年无变化。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 23 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年相比无变化。
3．公务接待费 7.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少3万元，原因是预计接待人数减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 136.35 万元，主要用于郑州市供销合作社机关日常运转支出，其中：办公费 75.2 万元，公务用车运行维护费 7 万元、公务接待费 0.5 万元，委托业务费8.5万元，会议费3万元，其他交通费35.15万元，办公设备购置费7万元。2019年比2018年减少37.52万元，减少的原因是培训支出从运转经费调出单独列示。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 255.92 万元，其中：政府采购货物支出 43.42 万元，政府采购服务支出212.5，具体采购明细如下。
1、政府采购货物支出：
（1）台式电脑，数量10台，单价0.5万元，金额5万元；
（2）碎纸机，数量3台，单价0.1万元，金额0.3万元；
（3）笔记本电脑，数量1台，单价0.8万元，金额0.8万元；
（4）移动硬盘，数量8台，单价0.1万元，金额0.8万元；
（5）办公桌，数量3个，单价0.2万元，金额0.6万元；
（7）班椅，数量2个，单价0.35万元，金额0.7万元。
（8）铁皮八门柜，数量1个，单价0.13万元，金额0.13万元。
（9）复印机，数量1台，单价3.5万元，金额3.5万元；
（10）热水器，数量1台，单价0.5万元，金额0.5万元；
（11）打印机，数量2台，单价0.3万元，金额0.6万元；
（12）档案、保密设备，数量2台，单价0.7万元，金额1.4万元；
（13）分类垃圾箱，数量1批，单价27.09万元，金额27.09万元；
（14）打印纸，数量80箱，单价0.03万元，金额2万元。
2．政府采购服务支出212.5万元，具体采购明细如下：
（1）公务接待，单价0.1万元，数量75次，金额7.5万元；
（2）车辆维修及配件，单价0.71万元，数量17次，金额12万元；
（3）物业管理，单价15.83万元，数量12次，金额190万元；
（4）印刷、出版服务，单价1.5万元，数量2批，金额3万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 2 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目有项目1项，该项目年度绩效目标为：1.完成项目地块拆迁工作，达到三通一平，为开工创造条件；2.完成土地整理，工程施工开始；3.完成工程施工监理招标，合理划分标段，争取每个标段均实现开工。项目本年度金额为3500万元。
九、专项转移支付项目情况
我部门2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金预算收支。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营预算收支。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3．对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4．“三公”经费。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
