目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规；根据郑州市城市总体规划和经济社会发展规划，编制并组织实施区域内经济社会发展中长期规划和年度计划，承担景区经济和社会事业全面发展责任。
2.组织实施国家、省、市有关风景名胜区保护、管理的法律法规、规章和政策规定，并监督贯彻执行。依法保护和合理开发、利用景区风景名胜资源、生态自然资源和国土资源；组织实施经批准的风景名胜区总体规划。
3.负责景区内国土资源、规划、建设、市政公用、林业、园林绿化、计划和统计、民政、计生、人力资源和社会保障、水源地保护、安全生产、国有资产、财务预决算等经济和社会发展方面的各项管理和公共事业工作。
4.负责景区内招商引资和对外经济技术合作事项，按照规定权限审批和审核报批投资项目。
5.依法管理景区内的企事业单位和其他组织。
6.行使市政府授予的其他职权，承办上级交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人力资源和社会保障局、财政与资产管理局、规划建设局、经济发展局、社会事业局。
下属单位：门票管理所、园林所、行政执法大队、黄河地质博物馆、炎黄景区管理所、黄河景区服务中心。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制801人，其中：行政编制0人，事业编制201人；在职职工612人，离退休人员556人。
四、车辆构成情况
截至2019年1月1日，本部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 7辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算21192.5383万元，其中：一般公共预算21192.5383万元（财政拨款5872.3783万元、国有资产资源有偿使用收入15320.16万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算21192.5383万元，其中：基本支出1973.1932万元，项目支出19219.3451万元。
（一）按功能科目分类，包括事业单位离退休93.3219万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出203.2574万元，事业单位医疗87.5844万元，城乡社区规划与管理1864.4859万元，其他城乡社区公共设施支出3000万元，城乡社区环境卫生15788.3451万元，住房公积金155.5436万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1973.1932万元，其中：工资福利支出1650.4693万元，商品和服务支出239.402万元，个人和家庭补助支出83.3219万元，资本性支出0万元；项目支出19219.3451万元。
（三）主要项目：土地租赁费127.2万元；挖掘机购置158万元；规划编制报批、审核专项20万元；邙山干渠索须河渡槽抢修300.9851万元；绿化养护及林区管理243万元； 黄河景区服务中心—运营专项经费（收费安排）15320.16万元；博物馆维修费30万元；炎黄塑像广场维护维修20万元；基础设施项目工程款3000万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算21192.5383万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加4958.5631万元，增加原因：工资福利支出减少52.7478万元；对个人和家庭的补助支出增加39.3158万元；商品和服务支出增加0.64万元；黄河景区服务中心-运营专项经费增加4416.37万元；挖掘机购置增加158万元；规划编制报批、审核专项增加20万元；邙山干渠索须河渡槽抢修增加300.9851万元；绿化养护及林区管理增加91万元（2019年与2018年基础设施维修、补植补栽、绿化养护费、日常生产用车、防火费用专项合并金额对比增加额）；门票所电子道闸减少6万元；门票所围网补修减少9万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算21192.5383万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出296.5793万元，占1.40%；城乡社区支出20652.831万元，占97.45 %；医疗卫生与计划生育支出87.5844万元，占0.41 %；住房保障支出155.5436万元，占0.74%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1973.1932万元，其中：人员经费1733.7912万元，主要包括：基本工资600.8904万元、津贴补贴147.5148万元、绩效工资448.7484万元、机关事业单位基本养老保险缴费203.2574万元、职工基本医疗保险缴费86.3844万元、其他社会保障缴费8.1303万元、住房公积金155.5436万元、离休费10.0551万元、退休费63.902万元、生活补助8.1648万元和医疗费补助1.2万元；公用经费239.402万元，主要包括：办公费95.326万元、电费20万元、邮电费9万元、差旅费11.82万元、维修（护）费16万元、会议费1.5万元、公务接待费2.1万元、公务用车运行维护费8.5万元、工会经费11.5万元、福利费4.5万元、其他交通费用29.456万元、其他商品和服务支出29.7万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算10.6万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，2019年和2018年均无预算。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与 2018年持平。
3．公务接待费2.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.2万元。主要原因统筹安排公务接待支出预算减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排239.402万元，主要包括：办公费95.326万元、电费20万元、邮电费9万元、差旅费11.82万元、维修（护）费16万元、会议费1.5万元、公务接待费2.1万元、公务用车运行维护费8.5万元、工会经费11.5万元、福利费4.5万元、其他交通费用29.456万元、其他商品和服务支出29.7万元。2018年运行经费安排238.762万元，较2018年增加0.64万元，两年数据基本持平。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算207.1万元，其中：政府采购货物支出193万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出14.1万元，具体采购明细如下。
1绿化养护及林区管理—其他专用汽车，单价35万元，数量1辆，共计35万元；
2．其他商品和服务支出—车辆维修及配件采购，数量7辆，共计 5.8 万元；
3．公务用车运行维护费—车辆维修及配件采购，数量3辆，共计5万元（其中：郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会1辆1.5万元、园林所2辆3.5万元）；
4、会议费，数量3次，共计1.5万元；
5、挖掘机购置—工程机械，数量1台，共计158万元；
6、公务接待—其他服务，数量30次，共计1.8万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
纳入2019年预算绩效目标编报范围项目具体明细如下：
1、邙山干渠索须河渡槽抢修300.9851万元。邙山干渠始建于1970年，是我市城市生产生活用水和生态水系用水的重要供水通道。因建成年代久远，索须河渡槽出现渗水漏水情况，排架出现钢筋裸露腐蚀、混凝土开裂、渡槽S形变、桩基下沉等问题，对渡槽进行了加固维修。现索须河渡槽已经完工投入使用，资金列入2019年部门预算。资金到位后将全部用于支付工程款、设计费、监理费等支出。
2、土地租赁费127.2万元。邙山输水干渠是郑州市确定的引黄入郑的三条输水干渠之一，该工程需经过三苗圃地段，因此需租用土地，每年租金127.2万元。干渠复线工程是保障我市生产生活及生态景观用水安全的一项重要工程，工程发挥作用后，将确保郑州市西区用水安全，彻底解决因为引水渠道而引起的提水降压问题，改善居民生活条件及城市投资环境。
3、挖掘机购置158万元。黄河景区服务中心担负着景区引水供水的重任。近年来，由于大河流量减少和河床下沏等原因，引水越来越困难，经常需要水陆挖掘机开挖才能保证顺利引水。现有的两台国产水陆挖掘机分别购置于2003年和2006年，至今已使用15年和12年，机械性能退化，维修频繁，如遇突发情况已满足不了紧急引水需求。
4、黄河景区服务中心-运营专项经费15320.16万元。我部门下属黄河景区服务中心主要负责景区内旅游经营、原水供应、环卫及门票检验等工作。申请此专项用于景区服务中心支付工资、办公费、电费、维修费等支出，以保证正常生产经营需要。
5、绿化养护及林区管理243万元。园林所是我部门二级预算单位之一，是保障景区绿树成荫、花团锦簇的全供事业单位，更是保障邙山四十余年荒山绿化成果的保证。主要负责景区内园林绿化、荒山绿化工作、负责林区病虫害防治、森林防火等工作。做好景区内树木、花草的补植补栽工作，全力达到黄土不裸露，绿化全覆盖的目标，加强绿化管养，全力做好浇水、施肥、松土、病虫害防治等工作，减少病虫害对树木的危害，提高树木的成活率，确保植被的成活率达到标准。全面落实各项防火措施，加大防火巡查力度，加强防火宣传，是确保林区绿化成果不被损害的重要保证。
九、专项转移支付项目情况
我委2019年预算未安排专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是未安排政府性基金预算支出资金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是未安排国有资本经营预算支出资金。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
