| 索 引 号：005291353/2019-00033 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市住房和城乡规划建设局 | 关 键 词：政务,财政,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市住房和城乡规划建设局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
我单位原名“荥阳市住房和城乡建设局”， 2015年3月荥发【2015】2号文《中共荥阳市委 荥阳市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》的精神，更名为“荥阳市住房和城乡规划建设局”，我局是主管全市城市建设、市政设施、公用事业工作的市政府组成部门。
一、部门主要职责
贯彻执行国家、省、郑州市有关城乡建设的方针、政策及法律、法规；2.负责编制城乡建设事业中长期发展规划并组织实施；3.负责城市市政设施建设工作；4.负责城乡建设勘察和设计行业管理工作5.规范和指导全市村镇建设。6.负责建筑业市场管理工作。7.负责全市建材行业的管理。8.负责拟定建设行业科技发展规划；9.承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
1.内设机构：办公室、法制信访科、账务人事科、行政审批服务科、建筑业市场管理科、建筑节能科、公用事业建设管理科、村镇建设管理科、工程质量安全监管科。
2.下属单位：荥阳市建设工程质量监督站、荥阳市安全督管理站、荥阳市城市建设管理监察大队、建设工程造价管理办公室、荥阳市排水与污水管理中心、荥阳市燃气管理站、荥阳市自来水有限公司、荥阳市市政公司。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 83 人，其中：行政编制 33人，事业编制 50 人；在职职工 148 人，离退休人员 47 人等。
四、车辆构成情况
我单位面包车18辆，小轿车6辆，共24辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算101790.982946 万元，其中：一般公共预算 17393.575761万元（财政拨款 17393.575761万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 84397.407185万元，转移支付收 0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 101790.982946 万元，其中：基本支出 2176.828936万元，项目支出 99614.154010 万元。
（一）按功能科目分类，包括1. 社会保障和就业支出196.23646万元；2. 卫生健康支出78.494584万元；3. 节能环保支出2040.0000万元；4. 城乡社区支出99358.510026万元；5. 住房保障支出117.741876万元。
（二）按支出用途分类，1.基本支出 2176.828936 万元，其中：工资福利支出 1916.486336 万元，商品和服务支出 140.943262 万元，个人和家庭补助支出 119.399338 万元； 2.运转支出2058.206825万元，其中：工资福利支出 1724.6630万元，商品和服务支出 310.2896万元，个人和家庭补助支出 23.254225 万元；3. 项目支出 97555.947185 万元，其中：资本性支出 95515.947185 万元，其他支出2040.0000万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．15号路下穿陇海铁路项目（代建费）3,000.00万元。
（1）2018年12月开工，正在建设中，根据发改委文件。（2）预计使用资金4500万元。
2. 2014-2017年度供热亏损补贴6870.12万元。
（1）根据政府会议纪要
（2）补贴资金6870.12万元
3. 2016年城市供水管网建设工程123.772936万元。
（1）2016年8月开工，2017年元月完工，根据发改委文件。
（2）工程决算价2448.372936万元。
4. 2017年供水管网建设项目、荥阳市安置房、断头路、老城区及老旧小区供水管网改造项目监理6.93 万元。
（1）2017年5月开工，2017年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价69.25万元。
5. 2017年市区道路路面修补工程325.08 万元。
（1）2017年1月开工，2017年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价709.755347万元。
6. 2018年城区道路复摊专项工程55.533998万元。
（1）2018年6月开工，2018年7月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价55.533998万元。
7. 2018年城区道路修补工程292.76205万元。
（1）2018年1月开工，2018年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价292.76205万元。
8. 2019年城区道路修补工程200 万元。
（1）2019年1月开工，正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价约500万元。
9. 2019年雨污水管网铺设项目3,000.00 万元。
（1）2019年1月开工，正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价约5000万元。
10. 城镇污水管理及泵站费用1.1800万元。
（1）正常运行中，根据发改委文件。
（2）运行费用1800万元。
11. 城镇污水管理及泵站费用2.2700万元。
（1）正常运行中，根据发改委文件。
（2）运行费用2700万元。
12 创建文创园城市复检人行道修补工程368.00 万元。
（1）2018年3月开工，2018年6月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价130.35万元。
13. 地铁10号线燃气管线改迁工程312.514435万元。
（1）2018年5月开工，2018年8月完工，根据政府会议纪要。
（2）工程合同价312.514435万元。
14. 地铁10号线荥阳七零一站污水干管改迁项目可研费 3.00万元。
（1）2019年1月开工，2019年6月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价3.00万元。
15. 地铁10号线荥阳七零一站污水管改迁项目1184.53027 万元。
（1）2018年5月开工，2018年7月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价1221.652272万元。
16. 地下水压采水源转换、供水改造工程830.00 万元。
（1）2016年12月开工，2017年2月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价2300.00万元。
17. 飞龙路（中原西路－站前路）道路工程420万元。
（1）2018年9月开工，正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价665.075378万元。
18. 工程处项目红线图编制费22万元。
（1）根据政府会议纪要。
（2）工程合同价22万元。
19. 公共资源交易中心装饰51.96万元。
（1）2019年1月开工，正在建设中，根据政府会议纪要。
（2）工程合同价51.96万元。
20. 建设项目环评费(工程处)25万元。
（1）2018年9月开工，2018年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价25万元。
21. 建设项目监理费(工程处) 236.968万元。
（1）2018年5月开工，2018年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价236.968万元。
22建设项目可研费(工程处)25万元。
（1）2018年9月开工，2018年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价25万元。
23. 建设用地预审费（工程处）27.6万元。
（1）根据发改委文件。
（2）工程合同价27.6万元。
24. 京城路向南延伸（生命谷南一路－陇海路）工程）52.393535万元。
（1）2016年4月开工，2016年8月完工，根据发改委文件。
（2）工程决算价1944.993535万元。
25. 康泰路升级改造、兴华路路面改造工程673.60万元。
（1）20110年9月开工，2017年4月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价2728.308755万元。
26. 康泰路雨污水分流改造工程118.5340万元。
（1）2017年2月开工，2017年7月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价387.53万元。
27. 科学大道辅道工程1742.261903 万元。
（1）2017年11月开工，2018年5月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价3242.26万元。
28. 龙岗路（通达重工－瀚宇天悦湾）道路工程97.00万元。
（1）2019年1月开工，正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程暂定97.00万元。
29. 龙港路西延（万山路－塔山路）道路工程221万元。
（1）2017年5月开工，2017年11月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价1093.78万元。
30. 牡丹路（荥运路－禹锡南二路）道路工程135.80万元。
（1）2018年8月开工，2018年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价194.20万元。
31. 配合创文提名市区人行道升级改造及维修工程12.80万元。
（1）2017年8月开工，2017年9月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价57.80万元。
32. 配合国家卫生城市复检道路维修工程3,00.00万元。
（1）2018年6月开工，2018年8月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价137.745083万元。
33. 棋源路（演武路－汜河路）道路工程419.30万元。
（1）2018年11月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价599.673459万元。
34. 三公路（站前路-中原西路）道路工程3,70.00万元。
（1）2018年10月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价3700.00万元。
35. 市区人行道改造项目：16条道路改造2725.00万元。
（1）2017年11月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价2725.00万元。
36. 市区消防栓维护费60.00万元。
（1）根据发改委文件。
（2）工程合同价60万元。
37. 事业在职公用经费10.00万元。
（1）办公设备购置10万元。
38. 索河西路跨索河桥工程5,000.00万元。
（1）2018年12月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价5000.00万元。
39. 图纸设计费(工程处)217.00万元。
（1）2018年7月开工，2018年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价217.00万元。
40. 文博中心人行道改造工程174.88万元。
（1）2019年1月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价25万元。
41. 污泥无害化处理费用500.00万元。
（1）2018年12月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价500.00万元。
42. 五龙产业集聚区道路及相关费用1000.00万元。
（1）2018年9月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价1000.00万元。
43. 新材料水厂二期建设项目2,000.00万元。
（1）2018年9月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价2500.00万元。
44. 新材料园区道路2307.7026万元。
（1）2018年6月开工，2018年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价2307.7026万元。
45. 新材料园区科学大道辅道及市政管路桥梁工程监理费25.68012万元。
（1）2018年3月开工，2018年12月完工，据发改委文件。
（2）工程合同价53.68012万元。
46. 新材料园区市政道路桥梁工程（17号路）266.976195万元。
（1）2017年8月开工，2018年2月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价886.976195万元。
47. 荥阳健康园城配套供水管网建设工程2487.39万元。
（1）2018年12月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价2487.3925万元。
48. 荥阳健康园区污水提升泵站38.481043万元。
（1）2016年9月开工，2017年2月完工，根据发改委文件。
（2）工程审计价383.991043万元。
49. 荥阳老城区雨污水分流项目10426.93万元。
（1）2018年4月开工，2018年10月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价16721.033675万元。
50. 荥阳市2018年城区道路修护工程3941.00万元。
（1）2018年1月开工，2018年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价286.04万元。
51. 荥阳市安置房、断头路供水管网建设工程143.217496万元。
（1）2017年5月开工，2017年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价1881.710786万元。
52. 荥阳市百合路（繁荣路－郑上路）道路工程90.13466万元。
（1）2016年3月开工，2016年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价305.13466万元。
53. 荥阳市滨河景观大道二路工程及乡村连接补充工程234.133931万元。
（1）2016年4月开工，2017年5月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价1040.11万元。
54. 荥阳市滨河景观大道一路道路工程535.679108万元。
（1）2016年5月开工，2016年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价2335.84万元。
55. 荥阳市成皋路（滨河东路－郑上路）道路工程200.00万元。
（1）2017年7月开工，2018年3月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价641.18382万元。
56. 荥阳市城区配套供水管网建设工程768.65万元。
（1）2018年3月开工，2018年10月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价3843.27万元。
57. 荥阳市城区配套供水管网建设工程监理费28.9828万元。
（1）2018年3月开工，2018年10月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价46.19万元。
58. 荥阳市城区配套供水管网建设监理费20.9795万元。
（1）2018年3月开工，2018年10月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价20.9795万元。
59. 荥阳市第二污水处理厂外管网工程161.054614万元。
（1）2015年9月开工，2016年2月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价531.054614万元。
60. 荥阳市东区雨水总排水工程（郑上路－康泰路）40.00万元。
（1）2018年9月开工，2018年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价1264.95万元。
61. 荥阳市飞龙路（康泰路－索河路）工程及补充工程115.266249万元。
（1）2016年6月开工，2017年5月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价856.17万元。
62. 荥阳市给水工程专项规划项目50.00万元。
（1）2017年6月开工，2017年10月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价150万元。
63. 荥阳市工业路（建设路－荥广路）道路工程762.50万元。
（1）2018年3月开工，2018年9月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价847.12万元。
64. 荥阳市工业路道路改造、万山路路面修护工程532.00万元。
（1）2016年12月开工，2017年6月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价2119.59412425万元。
65. 荥阳市广武路、京城路一标段工程（郑上路－中原西路、泽众路－中原西路）38.001153万元。
（1）2013年6月开工，2013年8月完工，根据发改委文件。
（2）工程决算价738.001153万元。
66. 荥阳市规划道路（索河路－演武路）道路工程200.00万元。
（1）2018年12月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价200.00万元。
67. 荥阳市规划路（汜河路－演武路）道路工程96.45万元。
（1）2017年10月开工，2018年3月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价357.239573万元。
68. 荥阳市规划路（中原路－站前路）工程276.00万元。
（1）2018年12月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价276.00万元。
69. 荥阳市国泰路东延（五一街－飞龙路）道路工程84.46万元。
（1）2017年5月开工，2017年9月完工，根据发改委文件。
（2）工程决算价291.60144525万元。
70. 荥阳市黑臭水体治理控源截污工程69.254244万元。
（1）2018年6月开工，2018年9月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价69.254244万元。
71. 荥阳市惠民路（索河路－汜河路）工程87.00万元。
（1）2016年8月开工，2016年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程决算价214.950938万元。
72. 荥阳市建成区雨污水分流工程设计费29.70万元。
（1）2018年1月开工，2018年2月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价198万元。
73. 荥阳市建设路－陇海路段黑臭水体改造134.30万元。
（1）2018年8月开工，2018年10月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价117.42894万元。
74. 荥阳市健康城配套供水管网建设工程监理费41.571万元。
（1）2017年8月开工，2017年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价46.19万元。
75. 荥阳市交通改善工程115.71万元。
（1）2018年3月开工，2018年9月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价251.02024万元。
76. 荥阳市金阳电气排水工程241.683万元。
（1）2016年12月开工，2017年5月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价942.68万元。
77. 荥阳市京城路南延（中原路－规划陇海路）工程1754.92万元。
（1）2011年9月开工，2015年5月完工，根据发改委文件。
（2）工程决算价6120.787896万元。
78. 荥阳市老城区及老旧小区供水管网改造工程121.568878万元。
（1）2017年7月开工，2017年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价877.639938万元。
79. 荥阳市老城区雨污水分流建设工程414.42万元。
（1）2018年3月开工，2018年10月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价828.843794万元。
80. 荥阳市老城区雨污水管网工程可研费3.00万元。
（1）2018年1月开工，2018年2月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价3.00万元。
81. 荥阳市老城区雨污水管网监理费306.80万元。
（1）2018年3月开工，2018年10月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价306.8万元。
82. 荥阳市龙港路（广武路－塔山路）工程494.71万元。
（1）2014年9月开工，2015年3月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价1544.709328万元。
83. 荥阳市龙港路（广武路－植物园西门）工程52.084513万元。
（1）2016年3月开工，2016年9月完工，根据发改委文件。
（2）工程决算价427.884513万元。
84. 荥阳市牡丹路（康泰路－郑上路）工程430.00万元。
（1）2018年12月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价430.00万元。
85. 荥阳市牡丹南路、杜鹃南路、桃贾路465.00万元。
（1）2013年9月开工，2013年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价1300.84万元。
86. 荥阳市棋源路（康泰路－荥泽路）道路工程及补充工程391.963268万元。
（1）2016年6月开工，2017年6月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价1075.705万元。
87. 荥阳市棋源路（索河路－演武路）道路工程260.00万元。
（1）2017年8月开工，2018年2月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价433.627719万元。
88. 荥阳市棋源路（荥泽路－郑上路）道路工程237.578万元。
（1）2017年2月开工，2017年6月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价589.47万元。
89. 荥阳市市区人行道维修及抢险工程602.31万元。
（1）2018年1月开工，2018年10月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价270.2525万元。
90. 荥阳市天燃气工程专项规划项目48.00万元。
（1）2017年11月开工，2018年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价48.00万元。
91. 荥阳市王村路（塔山路－广武路）工程404.098万元。
（1）2018年3月开工，2018年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价577.284629万元。
92. 荥阳市王村路（万山路－塔山路）道路工程及新建工程东段270.80万元。
（（1）2017年4月开工，2018年8月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价458.14万元。
93. 荥阳市武警中队训练馆建设工程96.60万元。
（1）2018年11月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价138.40531525万元。
94. 荥阳市香竹路（三公路－京城路）道路工程及雨污水管网工程150.00万元。
（1）2012年6月开工，2012年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价314.53万元。
95. 荥阳市演武路向东延伸和福民路向北延伸（索河路－汜河路）工程121.00万元。
（1）2015年7月开工，2015年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价1840.91万元。
96. 荥阳市荥贾路（郑上路－须水路）道路工程2275.258万元。
（1）2018年3月开工，2018年11月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价3250.51万元。
97. 荥阳市荥泽路（飞龙路－织机路）道路工程526.00万元。
（1）2017年8月开工，2018年2月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价918.39507万元。
98. 荥阳市荥泽路（三公路-百合路）道路工程76.064825万元。
（1）2016年7月开工，2016年10月完工，根据发改委文件。
（2）工程决算价250.445625万元。
99. 荥阳市荥泽路向西延伸（惠民路－三公路）工程230.393177万元。
（1）2015年7月开工，2015年10月完工，根据发改委文件。
（2）工程决算价830.393177万元。
100. 荥阳市禹锡南一路（桃贾路－荥贾路）工程426.94万元。
（1）2018年3月开工，2018年11月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价609.920825万元。
101. 荥阳市泽大道跨郑西高铁立交桥工程勘察设计费570.00万元。
（1）2018年9月开工，2018年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价570.0025万元。
102. 荥阳市泽众路道路工程（桃贾路－荥贾路）589.43万元。
（1）2018年3月开工，2018年11月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价654.922601万元。
103. 荥阳市站南路（京城路－三公路）污水工程90.00万元。
（1）2018年12月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价90.00万元。
104. 荥阳市站南路（京城路－桃贾路）工程1,000.00万元。
（1）2018年12月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（3）工程合同价1000.00万元。
105. 荥阳市站南路（兴华路－京城路）升级工程1618.707804万元。
（1）2018年9月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价1618.707804万元。
106. 荥阳市站前路（京城路－棋源路）道路工程406.05万元。
（1）2017年1月开工，2017年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程决算价1681.62万元。
107. 荥阳市郑上路索河桥高压燃气迁建工程96.617419万元。
（1）2018年9月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价96.617419万元。
108. 荥阳市郑西高铁广场道路东延配套工程56.85万元。
（1）2017年2月开工，2017年5月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价161.83583625万元。
109. 荥阳市中心城市集中供热规划编制项目50.00万元。
（1）2017年10月开工，2018年10月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价55万元。
110. 荥阳无物业管理小区黄土裸露扬尘治理工程7.1368万元。
（1）2017年2月开工，2017年3月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价88.7432万元。
111. 荥运路（商隐路－牡丹路）道路工程370.00万元。
（1）2017年10月开工，2018年2月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价532.680623万元。
112. 荥运路（御马路－桓公路）、牡丹路（荥运路－中原路）建设工程810.00万元。
（1）2016年3月开工，2016年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价964.253074万元。
113. 荥泽大道上跨郑西高铁产交桥工程1,000.00万元。
（1）2018年9月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价1,000.00万元。
114. 郑财预［2018］442号下达北方地区冬季清洁取暖补助资金（第二批）2040.00万元。
（1）根据发改委文件。
（2）工程合同价2040.0025万元。
115. 郑财预［2018］535号下达2017年特色小镇建设市级奖补资金11118.54万元。
（1）2018年3月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价11118.54万元。
116. 郑上路跨索河桥梁工程3,520.00万元。
（1）2018年6月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价3,520.00万元。
117. 郑上路跨索河桥引道工程580.00万元。
（1）2018年11月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价580.00万元。
118. 郑上路索河大桥长途光缆迁建工程160.00万元。
（1）2018年12月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价160.00万元。
119. 郑上路索河桥给水管网工程457.1658万元。
（1）2018年9月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。
（2）工程合同价457.1658万元。
120. 郑西客运专线荥阳站站前广场工程0.560618万元。
（1）2013年7月开工，2015年3月完工，根据发改委文件。
（2）工程决算价2889.170618万元。
121. 郑州市新材料产业园区15号路下穿陇海铁路项目评估费199.90万元。
（1）2018年3月开工，2018年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价199.90万元。
122 中原路快速通道路面复摊工程174.256243万元。
（1）2014年8月开工，2018年12月完工，根据发改委文件。
（2）工程合同价1407.648786万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 17393.575761 万元，政府性基金收支预算 84397.407185 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 13041.380958 万元，因为2019年我单位道路工程及老城区雨污水改造项目增加，所以本年一般公共预算收支预算比2018年增加。政府性基金收支预算，增加 12829.127185 万元，2019年我单位道路工程及老城区雨污水改造项目增加，所以本年政府性基金收支预算比2018年增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 17393.575761 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 196.23646 万元，占 1.1282 %；卫生健康支出 78.494584 万元，占 0.4513 %；节能环保支出 2040万元，占 11.7285 %；城乡社区支出 14961.102841万元，占 86.0151 %；住房保障支出117.741876 万元，占 0.6769 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 2176.828936 万元，其中：人员经费 1916.486336 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、在职医疗保险等；公用经费 130.943262万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、邮电费等；对个人和家庭补助支出119.399338万元，主要包括：退休费及退休人员文明奖等； 办公设备购置10.00万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 84397.407185 万元，其中：人城市建设支出 75727.287185 万元；城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）6870.1200 万元；其他污水处理费安排的支出1800万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 60.00万元，会议费预算 3.00 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年相同，公务用车运行维护费预算数比 2018年减少10.00万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。
3．公务接待费 10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少5.00万元。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。
4、会议费 3.00 万元，主要用于会议支出。预算数比 2018年相同。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 130.943262万元，主要用于单位正常运行支出，其中：办公费 25.45 万元，公务用车运行维护费 39.66 万元、公务接待费 0 万元、 水费1.00万元、电费5.00万元、邮电费8.00万元、培训费15.00万元、 工会经费16.842144万元、 福利费19.991118万元。运行经费比2018年减少13.05万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 26 .20万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购商品支出 26.20 万元，具体采购明细如下。
1．办公家具，单价 1.00 万元，数量 5 个，共计 5.00 万元；
2．打印机，单价 0.40 万元，数量 5 个，共计 2.00 万元；
3．投影仪，单价 1.00万元，数量 2 个，共计 2.00 万元；
4.电视机，单价 0.6 万元，数量2个，共计 1.20万元；
5.电视机，单价 0.40 万元，数量 1个，共计0.40 万元；
6.炊事设备，单价1.15万元，数量 2个，共计 2.30 万元；
7.摄影、摄像器材，单价 2.00 万元，数量 1 个，共计 2.00 万元；
8.传真机，单价 0.20万元，数量 3 个，共计 0.60 万元；
9.空气调节设备（包除湿设备），单价 0.50万元，数量 5 个，共计 2.50万元；
10.计算机，单价 0.60万元，数量 7 个，共计 4.20 万元；
11.复印机，单价 0.80万元，数量 5 个，共计 4.00万元；
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是用于单位正常工作；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2019年共安排项目支出 121 个，金额 97555.947185万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．荥阳市政府购买服务预算汇总表。空表的主要原因是我单位没有政府购买服务项目。
2、荥阳市部门预算国有资本资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位没有政国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
