| 索 引 号：397863874/2019-00074 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州西站地区综合管理办公室2019年部门预算公开情况说明
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
郑州西站地区综合管理办公室隶属荥阳市政府管理。主要职能是：完善及维护站区平安稳定，负责组织协调郑州西站地区社会治安、交通秩序、商业经营秩序、市容市貌等管理。
二、内设机构及下属单位
郑州西站地区综合管理办公室内设综合协调服务科、治安交通科、经营秩序管理科3个职能科室，无下属单位。
三、人员构成情况
郑州西站地区综合管理办公室现有人数12人；综合协调服务科6人，治安交通科4人，经营秩序管理科2人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算355.904684万元，其中：一般公共预算309.418084万元，政府性基金收入46.4866万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算355.904684万元，其中：基本支出98.935184万元，专项和事业发展支出256.9695万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出290.449924万元；社会保障和就业支出9.48408万元；医疗卫生与计划生育支出3.793632万元；城乡社区支出46.4866万元；住房保障支出5.690448万元。
（二）按支出用途分类，一般公共服务支出355.904684万元；包括基本支出98.935184万元，其中：工资福利支出92.337146万元，商品和服务支出6.598038万元，个人和家庭补助支出0万元；包括专项和事业发展支出256.9695万元，其中运转支出78.4829万元，项目支出178.4866万元。
（三）主要项目：
1、自收自支工资32.4829万元，用于我单位4名自收自支人员基本工资。
2、高铁西站广场维护费33万元，用于高铁广场正常维护。
3、办公经费13万元，用于单位日常开支。
4、高铁广场LED大型显示屏追加15.5773万元，用于高铁西站广场大型LED显示屏建设。
5、高铁广场LED大型显示屏18.4093万元，用于高铁西站广场大型LED显示屏建设百分之五尾款。
6、高铁西站公交场站的建设12.5万元，用于高铁西站公交场站的基本建设百分之五尾款。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算309.418084万元，政府性基金收支预算46.4866万元。与2018年预算相比减少448.871885万元，原因为2018年为高铁广场公交场站建设和LED大型显示屏建设的百分之九十五全款，2019年为高铁广场公交场站建设和LED大型显示屏建设的百分之五尾款。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算309.418084万元，主要用于以下方面：其中一般公共服务支出290.449924万元，占82%；社会保障和就业支出9.48408万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出3.793632万元，占1%；城乡社区支出46.4866万元，占14%；住房保障支出5.690448万元，占1%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算309.418084万元，其中包括基本支出98.935184万元，其中：工资福利支出92.337146万元，商品和服务支出6.598038万元，个人和家庭补助支出0万元；包括专项和事业发展支出256.9695万元，其中运转支出78.4829万元，项目支出178.4866万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算46.4866万元，高铁广场公交场站建设的尾款和LED大型显示屏建设的追加和尾款；2018年没有政府性基金该项支出预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关运行经费安排6.598038万元，主要用于事业在职公用经费；事业工会经费；事业福利费等。其中：办公费4.8万元；福利费0.99891万元；事业工会经费0.799128万元。同比2018年，机关运行经费安排6.422214万元，主要用于事业在职公用经费；事业工会经费；事业福利费等。其中：办公费4.8万元；福利费0.90123万元；事业工会经费0.720984万元。机关运行经费增加0.175824万元，原因为单位人员工资增加。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元；其他服务类采购支出0万元。
六、政府购买服务情况
2019年购买服务预算 0万元。
七、预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。
2019年我单位无项目支出，预算支出均为正常事业运行。
八、国有资产占用情况
2019年初，荥阳市农业农村工作委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附公开报表
1、2019年部门预算批复表
2、2019年部门预算公开附表
附件
