| 索 引 号：397863874/2019-00071 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市委政法委部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）根据国家法律、党的路线方针政策和市委的决策部署，统一全市政法部门的思想和行动，协助市委对政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；
（二）研究制定贯彻省市委关于政法工作的方针、政策、指示和维护社会政治稳定的措施，及时向市委提出意见和建议；
（三）组织、协调、指导维护社会稳定工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实；
（四）检查监督政法部门执法情况，研究协调有争议的重大、疑难案件，指导推动大案要案查处工作；
（五）研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及市委组织部、市纪委管理好政法部门的领导干部和政法队伍；
（六）协调配合市委宣传部做好政法宣传工作；
（七）组织、推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，不断推进司法体制和工作机制改革，完善司法制度；
（八）完成上级政法委和市委交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：内设办公室、政治处、执法监督室。
下属单位：事业单位3个，分别是中共荥阳市委维护稳定工作领导小组办公室、中共荥阳市委防范和处理邪教问题领导小组办公室、荥阳市社会治安巡防管理办公室。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制30人，其中：行政编制14人，事业编制16人；在职职工22人，离退休人员7人等。
四、车辆构成情况
我单位有公务用车2辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算2315.14万元，其中：一般公共预算2315.14万元（财政拨款2315.14万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算2315.14万元，其中：基本支出339.61万元，项目支出1975.53万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出1009.9万元。公共安全支出1241.84万元。社会保障和就业支出31.7万元。卫生健康支出12.68万元。住房保障支出19.02万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出339.61万元，其中：工资福利支出301.19万元，商品和服务支出29.07万元，个人和家庭补助支出9.34万元；运转支出1710.55万元；项目支出264.98万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．社会治安保险投保及奖励经费专项122万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目主要用于社会治安保险的投保费用和奖励费用。
（2）资金测算。11月份购买保险。
2．严重精神障碍患者以奖代补资金专项66.98万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目主要是对严重精神障碍患者家庭和监护人的奖补资金。
（2）资金测算。半年发放一次。
3.司法救助补助资金专项76万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目主要用于司法机关对一些受害人的奖励补助费用。
（2）资金测算。全年分两次申请。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2315.14万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少549.83万元，主要减少镇村两级综治中心建设项目资金。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算2315.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1009.9万元，占43.62%；公共安全支出1241.84万元，占54%；社会保障和就业支出31.7万元，占0.01 %；医疗卫生支出12.68万元，占 0.005 %；住房保障支出19.02万元，占0.008 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算339.61万元，其中：人员经费310.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费29.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费；对个人和家庭的补助经费9.34万元，主要包括：退休费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算11.5万元，会议费预算4.5万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。主要原因：没有人员因公出国。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少12万元，主要原因：加强管理，厉行节约。
3．公务接待费3.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少8.5万元。主要原因：厉行节约。
4、会议费4.5万元，主要用于工作会议支出。预算数比 2018年减少3.5万元。主要原因：厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排564.2万元，主要用于办公费，印刷费，水电费，邮电费，差旅费，维修费，会议费，培训费，公务接待费，公务用车运行维护费，其他商品和服务费。其中：办公费70.5万元，公务用车运行维护费8万元、公务接待费3万元，印刷费41.5万元，水费1万元，电费4万元，邮电费3.2万元，差旅费27.5万元，维修费25万元，会议费4.5万元，培训费62万元，其他商品和服务支出314万元等。比2018年运行经费安排减少774.36万元，减少的主要原因是：镇村两级综治中心二期建设已完成，减少费用575万元，社会治安投保费用122万元列入项目资金，司法救助资金减少76万元等，其中办公费增加24万元，因增加扫黑除恶专项斗争工作任务，费用增加，公务用车运行维护费、公务接待费用无变化，印刷费减少4万元，厉行节约，水费无变化，电费增加2万元、邮电费增加2.3万元原因是办公室及人员增加，差旅费、会议费无变化，维修费减少25万元原因是大面积维修已完成，培训费增加32万元，加大对政法干部培训力度。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算679.55万元，其中：政府采购货物支出679.55万元，具体采购明细如下。
1．专用设备，单价15万元，数量2个，共计30万元；
2．办公自动化设备，单价0.2万元，数量10个，共计 2 万元；
3．移动通信设备，单价0.3万元，数量150个，共计45 万元；
4. 计算机，单价0.75万元，数量50个，共计 37.5 万元；
5. 打印机，单价0.1万元，数量10个，共计1万元；
6. 其他电器设备，单价0.35万元，数量20个，共计 7万元；
7. 其他建筑设施建设，单价5万元，数量10个，共计 50 万元；
8. 电视机，单价0.4万元，数量5个，共计 2 万元；
9. 警用设备和用品，单价0.02万元，数量296个，共计 5.92万元；
10.其他服务，单价30万元，数量4个，共计 120万元；
11.其他交通工具，单价30万元，数量4个，共计 120万元；
12.其他维修，单价0.3万元，数量30个，共计 9万元；
13. 复印机，单价0.5万元，数量5个，共计 2.5万元；
13. 军装、制服及劳保用品，单价0.03万元，数量296个，共计8.88万元；
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车辆2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我委2019年共安排项目支出3个，金额264.98万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我委2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出情况。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出情况。
3.政府购买服务表。空表的主要原因是我单位无政府购买服务情况。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
