| 索 引 号：397863874/2019-00068 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年中共荥阳市委宣传部部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1. 负责贯彻落实中央和省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导全市宣传思想文化事业的改革和发展；协调宣传文化系统各部门之间的关系。负责引导社会舆论，指导协调新闻、出版等部门以及其他全市性群众文化团体的工作实施方针政策。负责宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理，负责部署全市大型文化艺术活动并组织实施。负责全市思想政治工作的规划和部署，配合有关部门做好党员教育工作，编审党员教育教材；负责全市企业思想政治工作人员的职称评定工作。负责全市宣传干部的培训工作；配合有关部门做好知识分子工作。协调宣传文化事业、文化产业的规划和发展。负责全市对外宣传工作。在市精神文明建设指导委员会的指导下，负责组织和实施全市精神文明建设活动，协调有关部门做好贯彻落实工作。负责调查研究，掌握社会舆情和群众思想动态。承办市委交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、宣传科、新闻科、理论科。
下属单位：中共荥阳市委对外宣传办公室；荥阳市文化产业发展管理办公室；荥阳市互联网信息管理办公室。
本预算为部门预算汇总。
三、人员构成情况
荥阳市委宣传部机关及归口预算管理单位人员共有编制35人，其中：行政编制15人，事业编制20人；在职人员40人，离退休4人。
四、车辆构成情况
荥阳市委宣传部公务用车保有量为2辆，其中机要通信用车1辆；应急保障用车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1533.12万元，其中：一般公共预算1533.12万元，政府性基金收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1533.12万元，其中：基本支出502.67万元，项目支出1030.45万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1232.17万元，文化旅游与体育传媒支出200万元，其他支出4万元，社会保障和就业支出48.47万元、卫生健康支出19.39万元、住房保障支出29.08万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出502.67万元，其中：工资福利支出461.31万元，商品和服务支出37.74万元，个人和家庭补助支出3.62万元；项目支出1030.45万元。
（三）主要项目分类
1、荥阳市文化产业发展资金200万元
（1）项目概述及政策依据。根据郑财办教【2010】7号《关于印发<郑州市市级文化产业发展专项资金管理暂行办法>的通知》、《中共荥阳市委荥阳市人民政府关于进一步深化文化体制改革加快文化强市建设步伐的实施意见》（荥发【2009】23号）文件和荥阳市政府2015年第21次常务会议精神，特设立荥阳市市级文化产业发展专项资金。
（2）资金测算。对我市文化产业企业补助200万元。
2、文明村镇奖补资金280万元
（1）项目概述及政策依据。《关于进一步推进文明村镇建设的通知》（豫文明办〔2016〕46号）、《关于进一步推进文明村镇建设的通知》（郑文明办〔2017〕18号）、《关于印发2018年荥阳市精神文明建设工作要点及任务分工的的通知》（荥办〔2018〕21号）根据文件要求，今年以来，全面贯彻落实十九大精神，紧紧围绕乡村振兴战略，深化农村群众性精神文明创建，根据荥阳市精神文明建设工作要点，2020年全市55%以上行政村创成荥阳市级以上文明村。
（2）资金测算。国家级文明村镇补助20万元；郑州市级文明村镇补助10万元，5个50万元；荥阳级文明村镇补助5万元，46个230万元共计280万元。
3、2018“感动荥阳”年度十大楷模评选及颁奖晚会10.5万元
（1）项目概述及政策依据。为了表彰先进、弘扬真善美、唱响主旋律、传播正能量，市委宣传部、市广播电视台联合举办“修身行善 明礼守法”行动楷模颁奖晚会，为“建设和美荥阳，加快实现两个率先”提供精神力量和道德支撑。（2）资金测算。表彰楷模助力金10万元，推荐人5万元。
4、荥阳市文苑建筑装饰装修布展工程64.73198万元
（1）项目概述及政策依据。为深入践行社会主义核心价值观，从2015年4月开始，我市启动实施了“修身行善明礼守法”全民行动，经过近两年努力，全民行动初见成效，在郑州市乃至全省产生了一定影响。为进一步推进全民行动，在荥阳市青少年校外活动中心一楼建设文苑-荥阳市“修身行善明礼守法”全民行动展厅。
（2）资金测算。展厅建设费用尾款64.73198万元
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1533.12元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少58.59万元，是由于在项目支出预算中减少了项目支出。政府性基金收支预算0万元，无增减变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1533.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1232.17万元，占80.37%；文化旅游与体育传媒支出200万元，占13.057%；其他支出4万元，占0.26%；社会保障和就业支出48.47万元，占3.16%；卫生健康支出19.39万元，占1.26%；住房保障支出29.08万元，占1.9%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算502.67万元，其中：人员经费461.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费；公用经费37.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭的补助3.62万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年我单位无政府性基金支出预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算47万元。会议费预算60万元，其中：
（1）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和2018 年持平。
（2）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数和2018年持平。
（3）公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2018年持平。
（4）会议费60万元，主要用于2019年度各项工作会议费用的支出。预算数与 2018年比无变动。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，机关运行经费安排37.74万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出。其中：办公费14.9万元、邮电费5万元、招待费0.5万元、工会费4.12万元、福利费4.89万元、公车运行及维护费2.5万元、其他交通费用6.34万元。预算数比2018年41.25万元减少3.51万元，主要原因为单位人员调整，人员经费减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我部《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算38万元，其中：政府采购货物支出38万元。具体采购明细如下。
1.计算机，单价0.5万元，数量10台，共计5万元；
2.打印机，单价0.2万元，数量5台，共计1万元；
3.印刷费，数量1批，共计30万元；
4.办公家具，单价0.1万元，数量20件，共计2万元；
七、政府购买服务情况
2019年我单位没有购买服务。
八、国有资产占用情况
截止年初，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
宣传部2019年共安排项目支出4个，金额555.23万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算没有安排专项转移支付项目。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单没有政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营预算支出。
3. 政府购买服务表。空表的主要原因是我单没有政府购买服务预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入地方财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
