| 索 引 号：397863874/2019-00062 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市民宗委部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
主要职能是宣传贯彻落实民族宗教工作的方针、政策和法规，培养少数民族干部。依法加强对宗教事务的管理，发挥民族宗教界人士参政议政的积极性；防止和制止利用宗教进行非法、违法活动,协助乡镇政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。并对全市的清真食品网点进行监督和检查
二、内设机构及下属单位
内设机构：荥阳市民宗委办公室；
下属单位：荥阳市清真食品管理办公室
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 10 人，其中：行政编制 7人，事业编制 3人；在职职工 11人，离退休人员 7人等。
四、车辆构成情况
本单位没有公车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 262.6万元，其中：一般公共预算 262.6万元（财政拨款262.6万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 万元、专项收入 万元、国有资产资源有偿使用收入 万元、其他收入 万元），政府性基金收入 万元，转移支付收入 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 262.6万元，其中：基本支出 180.8万元，项目支出 81.8万元。
（一）按功能科目分类，包括包括一般公共服务支出229.1万元，社会保障和就业支出16.2万元，卫生健康支出6.5万元，农林水支出1.08万元，住房保障支出9.7万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 180.8万元，其中：工资福利支出 154.5万元，商品和服务支出 16.5万元，个人和家庭补助支出 9.8万元，资本性支出 万元；项目支出 81.8万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、少数民族发展资金专项22万元。
（1）项目概述及政策依据：2018年安排资金发展少数民族经济，对少数民族聚居地进行基础设施建设改造。政策依据：《河南省少数面权益保障条例》
（2）资金测算：2018年10月份进行资金的拨付
2、宗教教职人员补助费专项4.32万元。日常工作
3、民族团结进步宣传教育活动经费专项3万元。日常工作
4、伊斯兰教斋月活动经费专项1万元。日常工作
5、宗教团体办公经费专项1万元。日常工作
6、宗教教职人员培训费专项3万元；日常工作
7、宗教场所治理整顿经费专项1.2万元。日常工作
8、圣诞节活动经费专项0.5万元。日常工作
9、清真食品检查和年检经费专项2万元。日常工作
10、创建“平安宗教场所”的活动经费专项1.5万元。日常工作
11、中央及省级财政扶贫少数民族发展资金1.08万元。
（1）项目概述及政策依据：为进一步改善少数民族贫困地区生产生活条件。政策依据：根据河南省财政厅、河南省民委《关于提前下达2018年中央及省级财政扶贫少数民族发展资金预算指标的通知》（豫财农【2017】195号）文件
（2）本项资金为项目保证金，2018年11月拨付的项目款，2019年11月验收之后进行保证金的拨付。
12、郑州市财政局 郑州市民族事务委员会关于下达2018年第二批少数民族补助费29万元
（1）项目概述及政策依据：为进一步加强和改善民族聚居地区生产生活基础设施建设，促进民族聚居地区经济、文化、教育、卫生等各项社会事业发展。政策依据：根据《郑州市财政局 郑州市民族事务委员会关于下达2018年第二批少数民族补助费的通知》（郑财预【2018】622号）文件
（2）此项目已完工，待验收，验收之后进行拨款，时间大约在2019年6月。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 262.6 万元，政府性基金收支预算 0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 38.1万元，原因是工资福利支出比例增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 262.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出229.1万元，占 87.2 %；社会保障和就业支出 16.2万元，占 0.06 %；卫生健康支出6.5万元，占 2.5 %；农林水支出1.08万元，占 0.4 %；住房保障支出 9.7 万元，占 3.7 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 180.8万元，其中：人员经费 173.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、办公费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；公用经费 7.35万元，主要包括：办公费、会议费、水费、邮电费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 2.4万元，会议费预算 0.8万元。其中：
1．因公出国（境）费 0元。
2．公务用车购置费 0元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少3.69万元，主要原因：由于公车改革，我单位没有公车。
3．公务接待费 2.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.1万元。主要原因：严格执行八项规定，减少接待次数。
4、会议费 0.8万元，主要用于租用会议室支出。预算数和2018年持平。主要原因：工作基本上2018年一样。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 16.4 万元，主要用于劳务费、邮电费、办公费、水费、其他交通费用，其中：办公费 4.5万元，水费0.3万元、邮电费 0.45万元、其他交通费用 6.18万元等。预算数比2018年增加0.9万元，主要原因：临时人员工资提高及临时办公室的成立增加了办公费用。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 0 万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车 0 辆，；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2019年共安排项目支出 3 个，金额 52.08万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局历年都未有政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局历年都未有国有资本经营预算支出。
3、政府采购情况表。空表的主要原因是我局2019年没有采购项目。
4、政府购买服务预算支出情况表。空表的主要原因是我局没有政府购买服务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
