| 索 引 号：397863874/2019-00055 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中共荥阳市委党史研究2019年部门预算公开情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、政府购买服务情况
七、预算绩效目标
八、国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 附公开报表
1、2019年部门预算批复表
2、2019年部门预算公开附表
部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一）贯彻上级党委和市委关于党史工作的指示、决定和部署，指导全市党史研究工作。
（二）负责中共荥阳党史资料、党史大事记资料、革命根据地史资料及党史人物传记资料的征集、整理、编纂和有关规划、协调、审查工作。
（三）进行党史研究。负责中共荥阳党史等专题研究及荥阳党史人物传等重要书刊的编辑、协调、审查工作。
（四）组织、指导市直单位和各乡镇的党史工作、参与举办党史重大事件和重要人物的纪念活动。
（五）承办郑州市委党史研究室和市委交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室
（三）人员构成情况
单位人员共有编制5人，其中：事业编制5人，参照公务员4人，1人退休；在职工9人。
2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算154.379976万元，其中：一般公共预算154.379976万元，政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1543799.76万元，其中：基本支出134.279976万元，项目支出20.1万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行57.521166万元、事业运行51.59749万元、一般行政管理事务20.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.58066万元、行政单位医疗2.717416万元、事业单位医疗2.314848万元、住房保障支出7.548396万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出134.279976万元，其中：工资福利支出122.909792万元，商品和服务支出10.135584万元，个人和家庭补助支出1.2346万元；项目支出20.1万元。
（三）主要项目：项目支出20.1万元。工资福利支出4万元，党史宣传教育活动经费5万元、市长、书记工作大事记专项经费10万元、党史大事记资料征集活动经费1.1万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算154.379976万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少25.72652万元，增加原因2018年单位工作人员减少。政府性基金收支预算，加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算154.379976万元，主要用于以下方面：行政工资福利支出50.244374万元，占32.54%；事业工资福利支出47.504098万元，占30.77%；商品和服务支出10.135584万元，占6.6%；对个人和家庭的补助1.2346万元，占0.8%；专项商品和服务支出20.1万元，占13%；社会保障和就业支出12.58066万元，占8.15%；行政医疗卫生支出2.717416万元，占1.76%；事业医疗卫生支出2.314848万元，占1.5%；住房保障支出7.548396万元，占4.9%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算154.379976万元，其中：人员经费124.144392万元，行政在职工资34.8257万元；行政考核奖2.6129万元；行政在职日常考核奖5.664万元；行政在职文明奖1.44万元；事业在职工资26.989万元；事业在职文明奖1.8万元；事业在职日常考核奖7.08万元；事业奖励性绩效4.638万元；事业取暖费0.742万元；行政取暖费0.784万元；行政在职预留工资4.68万元；事业在职预留工资5.85万元；行政养老保险6.79354万元；事业养老保险5.78712万元；行政在职医疗保险2.717416万元；事业在职医疗保险2.314848万元；事业在职住房公积金3.472272万元；行政在职住房公积金4.076124万元；公用经费4.2万元，主要包括：行政在职公用经费1.2万元，其中办公费0.8万元，其他商品和服务支出0.4万元；事业在职公用经费3万元，其中其他商品和服务支出3万元。 行政工会经费0.627096万元；行政福利费0.627096万元；行政在职公务交通补助3.588万元；事业福利费0.60744万元；事业工会经费0.485952万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元，主要包括：……
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。对比2018年减少1万元，车不能年检，不能开。2019年没有安排公务用车费；2019年没有安排公务接待费；2019年也没有安排因公出国（境）费用。
四、机关运行经费安排情况说明：
201年，专项运行经费安排20.1万元，主要用于党史宣传教育活动经费5万元，其中：办公费2万元，印刷费1.56万元、劳务费1.44万元；
党史大事记资料征集活动经费1.1万元，其中：办公费0.8万元，其它商品和服务支出0.3万元；
市长、书记工作大事记专项经费10万元，其中：印刷费10万元；
2017年绩效考核将4万元。
对比2018年增加2017年绩效考核将4万元。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
六、购买服务情况
2019年购买服务预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
完成了《2018年度党史大事记》整理、出版和《2019年度党史大事记》征集工作。完成《党史二卷》第三稿的修改工作。围绕庆祝建党70周年，开展党史宣传教育活动。编辑印刷《书记工作大事记（2018年）》、《红色记忆》二本书，共计三十余万字。
八、国有资产占用情况
2019年期末，中共荥阳市委党史研究室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是2019年没有安排公务用车费；2019年没有安排公务接待费；2019年也没有安排因公出国（境）费用。
2．2019年政府性基金支出情况表。空表的主要原因是2019年无政府性基金支出情况。
3．2019年国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是2019年无国有资本经营预算情况。
4．2019年政府采购预算表。空表的主要原因是2019年无政府采购预算。
5．荥阳市预算项目绩效目标表。空表的主要原因是2019年无荥阳市预算项目绩效目标。
6．2019年政府购买服务预算表。空表的主要原因是2019年无政府购买服务预算。
名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附公开报表
2018年部门预算公开附表
附件
