| 索 引 号：397863874/2019-00052 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
荥阳市人力资源和社会保障局2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12、政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、人力资源和社会保障局主要工作职能
（一）贯彻执行国家、省、郑州市人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施;负责全市人力资源和社会保障统计及信息工作,建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。
（二）拟订全市人力资源市场发展规划，贯彻人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,制定人力资源市场管理规则并实施监督,促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全市促进就业工作；拟订全市统筹城乡的就业发展规划和措施,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻执行高校毕业生就业政策,按规定承办接收大中专毕业生事宜；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施,促进人力资源开发利用。
（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策措施和标准；组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法；统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全市社会保险基金预决算草案。
（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案,实施预防、调节和控制；指导贯彻全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门指导贯彻机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；指导贯彻机关企事业单位人员福利和离退休政策；拟订全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督；拟订全市最低工资标准及企业工资指导线,发布劳动力市场工资指导价位。
（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理措施,参与人才管理工作,加强高层次人才建设,制定全市专业技术人员管理和继续教育的政策措施；负责全市职称制度改革工作；负责全市高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作；拟订国(境)内外专家、留学人员来荥工作或定居政策措施。
（八）会同有关部门指导执行军队转业干部安置政策和安置计划；负责全市军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定的政策措施；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（九）负责全市行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配和特殊人员安置的政策措施；会同有关部门组织落实国家荣誉制度；拟订政府奖励制度。
（十）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策措施和规划,推动农民工相关政策的落实；协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益；统筹指导全市发展家庭服务业促进就业工作。
（十一）统筹贯彻劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制；协调指导劳动、人事争议调解和仲裁工作；依据国家特殊劳动保护政策拟定相关实施办法并监督实施；组织实施劳动保障监察工作；协调劳动者维权工作。
（十二）贯彻执行国家、省引进国外智力的法律、法规和政策，负责全市引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目,负责全市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
1、内设机构11个分别为：
办公室、财务科、政策法规科、劳动关系科、人力资源管理科、公务员管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、离退休人员管理科、工伤保险科、劳动保障监察科。
2、我局下设12个事业单位分别是：
荥阳市自主择业转业干部管理服务中心（正科级）、荥阳市劳动监察大队（副科级）、荥阳市社会保险稽查中队（副科级）、荥阳市劳动保障管理服务中心（副科级）、荥阳市人才交流服务中心（副科级）、荥阳市劳动人事争议仲裁院（副科级）、荥阳市人力资源就业服务中心、荥阳市人力资源和社会保障培训中心、荥阳市职业介绍中心、荥阳市被征地农民社会保障管理中心、荥阳市企事业单位离退休人员社会化管理服务办公室、荥阳市档案管理中心。
3、本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
荥阳市人力资源和社会保障局机关及归口预算管理单位人员共有编制169人，其中：行政编制41 人，事业编制 128 人；在职职工 231人，离退休人员 72 人。
四、车辆构成情况
荥阳市人力资源和社会保障局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 54562.25万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 52062.25万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入 2500.00万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 54562.25万元，其中：基本支出 2959.26 万元，项目支出 51602.99万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出408.16万元、社会保障和就业支出24373.98万元、卫生健康支出27043.77万元、城乡社区支出2500万元、农林水支出81.59万元、住房保障支出154.75万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2959.26万元（工资福利支出2596.22万元、商品和服务支出208.35万元、对个人和家庭的补助154.69万元。）专项和事业发展支出51602.99万元（运转支出1037.81万元、项目支出50565.18万元）。
（三）主要项目：
1、下达2018年中央财政机关事业养老保险调整基本养老金补助资金的通知（郑财预【2018】640号)563.38万元。
项目概述及依据：下达2018年中央财政机关事业养老保险调整基本养老金补助资金的通知（郑财预【2018】640号)保障机关事业单位离退休人员2018年调整养老金补助发放到位。
2、机关事业养老保险调整基本养老金补助资金2484万元。
项目概述及依据：保障机关事业单位离退休人员2019年调整养老金补助发放到位。
3、郑财预【2018】847号提前下达2019年中央财政机关事业单位养老保险一般性转移支付资金的通知1900万元。
项目概述及依据：郑财预【2018】847号提前下达2019年中央财政机关事业单位养老保险一般性转移支付资金的通知，保障机关事业单位基本养老保险费正常发放。
4、2019年中央和省财政提前下达城乡居民医疗保险补助资金（郑财预【2018】867号20311万元
项目概述及依据：2019年中央和省财政提前下达城乡居民医疗保险补助资金（郑财预【2018】867号保障参保居民正常待遇按时发放。
5、农民工欠薪应急周转金200万元
项目概述及依据：为了落实中央省市有关解决农民工欠薪问题的要求，保障农民工的合法权益和待遇落实。
6、表彰奖励工作经费400万元，对全市接受表彰的人员进行奖励 激励先进，表彰落后。
7、提前下达2019年就业补助资金（郑财预【2018】846号200万元
项目概述及依据：促进就业和再就业困难群体就业再就业，稳定就业率，促进社会和谐稳定。
8、 就业再就业补助300万元，促进就业和再就业困难群体就业再就业，稳定就业率，促进社会和谐稳定。
9、 职业年金4940万元，职业年金缴费，虚账记实，职业年金补记，落实职业年金个人账户。
10、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助9600万元，对全市城乡居民基本养老保险参保人员进行财政补助，实现城乡居民养老保险全面参保，保障城乡居民老有所养。
11、离休人员医疗费180.95万元
项目概述及依据：对全市离休人员进行医疗补助，保障离休人员正常享受医疗待遇。
12、破产企业医疗费（6%）874.99万元
项目概述及依据：郑政文【2011】113号、荥政办【2009】44号、荥政办【2012】61号，破产企业人员基本医疗保险进行医疗补助，按上年度在岗职工平均工资的6%保障破产企业人员的医疗待遇 。
13、破产企业医疗费（4.5%）348.47万元
项目概述及依据：郑政文【2011】113号、荥政办【2009】44号、荥政办【2012】61号，破产企业人员个人账户医疗资金按上年度本人养老金的4.5%计算。保障破产企业人员基本医疗待遇和个人账户医疗资金
14、困难企业医疗费（6%）473.98万元
项目概述及依据：困难企业人员医疗保险财政补助（统筹基金6%），保障困难企业人员医疗保险待遇 。
15、困难企业医疗费（4%）186.93万元
项目概述及依据：困难企业人员医疗补助（个人账户4.5%） 实现困难企业人员医疗保险待遇。
16、城乡居民医疗保险财政补助4556.60万元
项目概述及依据：城乡居民2019年个人缴费标准每人180元，市县财政补助66元，城乡居民共计599600人，其中一般人员575501人，五保低保17316人，优抚人员1682人，困难群众27294人，残疾人9167人。保障全市城乡居民的医疗待遇 。
17、双千斤补偿款2500万元
项目概述及依据：对我市被征地农民进行双千斤补偿 保证被征地农民全额及时得到双千斤补偿，保证社会大局稳定。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 52062.25万元，政府性基金收支预算 2500万元。与2018年一般公共预算收支预算41351.39万元预算相比，一般公共预算收支预算增加10710.86万元，这主要是因为项目支出中财政对社保资金补助增加较多。与2018年政府性基金收支预算3000万元相比，政府性基金收支预算减少500万元，这是由于双千斤补偿减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 52062.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出408.16万元，占0.78%；社会保障和就业支出24373.98万元，占46.82%；卫生健康支出27043.77万元，占51.94%；农林水支出81.59万元，占0.16%；住房保障支出154.75万元，占0.30%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 2959.26万元，其中：人员经费2596.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费208.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算2500万元，主要包括：双千斤补偿款。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 12万元，会议费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。主要原因：2019年单位工作人员无公务出国计划。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元，主要原因：2019年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少2万元，主要原因：严格控制公务用车运行维护费。
3．公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加1万元。主要原因：公务接待活动增加。
4、会议费0万元，主要用于人社事业会议支出。预算数比 2018年增加0万元。主要原因：没有事业会议费支出计划。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排290.71万元，主要用于日常业务办公，其中：办公费202.40万元，公务用车运行维护费10万元、公务接待费2万元、福利费26.17万元、其他费用50.14万元（含公务交通补贴36.11万元）。比2018年的 222万元增加68.71万元。主要是档案管理、离退休社会化服务和仲裁等工作量增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算安排108.52万元，其中：政府采购货物支出75.64万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出32.88万元。具体采购明细如下：
1、打印机，单价0.20万元，数量 2 个，合计0.40万元。
2、计算机 ，单价0.49万元，数量30 个，合计14.70万元。
3、车辆保险，数量4批，合计1.60万元。
4、印刷， 数量22批，合计6.20万元。
5、办公家具，数量8批，合计6.57万元。
6、其他服务，合计4.88万元。
7、车辆加油，合计3.60万元。
8、其他消耗用品，合计3.92万元。
9、空气调节设备（包除湿设备），单价0.51万元，数量12个，合计6.15万元。
10、纸张 单价0.03万元，合计1.85万元。
11、车辆维修及配件采购 数量12批，合计2.40万元。
12、其他办公自动化设备 数量77个，合计44.10万元。
13、其他网络设备10个，合计0.15万元。
14、专业咨询、工程监理及服务费2次，2.00万元。
15、其他建筑设施建设（批墙）2.50万元。
16、系统集成、网络工程2套7.50万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车 辆4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2019年共安排项目支出23个，金额50565.18万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是单位没有国有资本经营支出。
2、政府购买服务预算表。空表的主要原因是单位没有政府购买服务支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
