| 索 引 号：397863874/2019-00051 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
荥阳市退役军人事务局2019年预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；
2、褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；
3、负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；
4、组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；
5、指导全国拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。
二、内设机构及下属单位
内设机构，办公室，思想政治权益维护科，移交安置科（就业创业科），优抚和褒扬科，机关党总支。
下属单位：
1. 荥阳市军队离休退休干部休养所。
2. 荥阳市烈士陵园管理所。
3. 荥阳市自主择业军转干部管理服务中心。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制35人，其中：行政编制8人，事业编制27人；在职职工0人，离退休人员0人等。
四、车辆构成情况
荥阳市军队离休退休干部休养所，有公车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算5984.3996万元，其中：一般公共预算5981.9946万元（财政拨款3128.5051万元、上年结转418.4895万元、提前下达2435.0000万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入2.405万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 5984.3996万元，其中：基本支出0万元，项目支出5984.3996万元。
（一）按功能科目分类，包括一般性公共预算支出383.5200万元, 社会保障和就业支出5177.1400万元, 、卫生健康支出421.3346万元, 其他支出2.4050 万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出 0万元；项目支出5984.3996万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．开办经费，根据荥编【2018】4号文关于组建荥阳市退役军人事务局的通知，资金测算：50万元。
2．军转干部差，根据关于为企业军转干部发放生活困难补贴。资金测算：383.5200万元。
3. 军转干医疗费，根据关于2018年度我市企业军转干部解困标准调整工作实施方案之规定。资金测算：63.1320万元。
4. 涉核人员体检费，根据财政预算经费。资金测算：17.7600万元。
5. 参战参试退伍军人生活补助，根据财政预算经费。资金测算：76.1040万元。
6. 城乡义务兵优待金，根据财政预算经费。资金测算：1767.9227万元。
7. 军休所医疗保险，根据财政预算经费。资金测算：2.2732万元。
8. 退役士兵补缴社保资金及生活费，根据财政预算经费。资金测算：300万元。
9. 一至六级伤残军人医疗保险，根据财政预算经费。资金测算：27.2793万元。
10. 一直四级伤残军人护理费，根据财政预算经费。资金测算：27.8432万元。
11. 拥军慰问及双拥模范城建设工作经费，根据财政预算经费。资金测算：60万元。
12. 优抚对象信息采集设备购置及工作经费，根据财政预算经费。资金测算：66.5200万元。
13. 优抚医疗救助，根据财政预算经费。资金测算：91万元。
14. 在乡复员带病退伍军人生活补助，根据财政预算经费。资金测算：44.8425万元。
15. 自谋职业一次性生活补助及分配期间生活费，根据财政预算经费。资金测算：36.2579万元。
16. 自主就业一次性生活补助，根据财政预算经费。资金测算：114.0500万元。
17. 提前下达2018年优抚对象医疗保障经费，资金测算：60.2800万元。
18. 提前下达2019年退役安置补助经费，资金测算：6万元。
19. 2017年困难群众基本生活救助补助资金的通知，资金测算：44.2300万元。
20. 2018年部分企业军转干部第二批里面是姓生活补助，资金测算：0.5元。
21. 2018年建国前老党员生活补助，资金测算：0.8320万元元。
22. 2018年退役安置补助经费（第一批）郑财预【2018】600号文，资金测算：40.5万元。
23. 2018年退役安置补助经费郑财预【2018】567号文，资金测算：42.53万元。
24. 2018年下半年部分涉核退役医疗困难救助和部分两参复退临时生活补助资金，2.4050万元。
25. 2018年义务兵优待金的通知，郑财预【2018】360号文,0.7474万元。
26. 2018年优抚补助资金（第二批），郑财预【2018】号746文。资金测算：123.2350万元。
27. 2018年优抚对象补助资金，郑财预【2018】569号文。资金测算：73.2550万元。
28. 2019年企业军转干部生活困难补助资金，郑财预【2018】870号文。资金测算：2万元。
29.优抚对象补助经费，郑财预【2018】871号文。资金测算：2254万元。
30. 2019年优抚对象医疗保障经费，郑财预【2018】873号文。资金测算：83万元。
31. 2019年退役安置补助经费，郑财预【2018】872号文。资金测算：90万元。
32. 下达2018年优抚对象补助资金，郑财预【2018】568号文。资金测算：32.3800万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算5981.9946万元，政府性基金收支预算 2.405万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加5981.9946万元，增加原因我单位为2019年新增单位。政府性基金收支预算，增加2.405万元，增加原因我单位为2019年新增单位。。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算5981.9946万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出383.5200万元，占6.4%；社会保障和就业支出5177.1400万元，占86.4%；医疗卫生支出421.3346万元，占7%.其他支出2.4050 万元占0.2%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算2.4050万元，主要包括： 2018年下半年部分涉核退役医疗困难救助和部分两参复退临时生活困难救助资金（郑财预【2018】566号）。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 5 万元，会议费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。我单位为新增预算单位。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元，我单位为新增预算单位。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加0万元。我单位为新增预算单位。
4、会议费0万元，主要用于0支出。预算数比 2018年增加0万元。我单位为新增预算单位。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，荥阳市退役军人事务局运行经费安排50万元，主要用于办公场地维修，空调安装，办公网线安装，财务专线安装费用，拥军慰问及双拥模范城建设工作经费，优抚对象信息采集设备购置及工作经费。比2018年增50万，增加原因我单位为新增预算单位。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，我单位为新增预算单位。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算0万元。我单位为新增预算单位。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 1辆，其中：一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。我单位为新增预算单位。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2019年共安排项目支出32个，金额5874.3996万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有4项，主要是：郑财预【2018】872号文提前下达2019年退役安置补助经费96万元；郑财预【2018】870号文2019年企业军转干部生活困难补助资金2万元；郑财预【2018】871号文优抚对象补助经费2254万元；郑财预【2018】873号文2019年优抚对象医疗保障经费83万元。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营预算支出。
2. 政府采购情况说明，空表的主要原因是：未有超过政府采购规定款项支出。
3.政府购买服务情况说明，空表的主要原因是：无政府购买服务。
4、一般公共预算基本支出情况表，空表的主要原因是：我单位为2019年新增单位，人员还未调整到位，基本支出表暂为空。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
