| 索 引 号：397863874/2019-00048 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
荥阳市人民政府世界郑氏联谊中心2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
统一协调郑氏民间组织，联谊世界各地郑氏，为荥阳社会经济发展牵线搭桥，促进文化、科技、经贸交流。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、规划发展科。
下属单位：我单位没有下属单位。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人；在职职工14人，离退休人员1人。
四、车辆构成情况
我单位没有公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算206.34万元，其中：一般公共预算206.34万元（财政拨款206.34万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算206.34万元，其中：基本支出193.04 万元，项目支出13.3万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出168.90万元,社会保障和就业支出18.72万元，卫生健康支出7.49万元，住房保障支出11.23万元。
（二）按支出用途分类,包括基本支出193.04万元，其中：工资福利支出180.85万元，商品和服务支出11.05万元，对个人和家庭补助支出1.14万元，资本性支出0万元；项目支出13.30万元。
（三）主要项目：
1．外出招商引资专项4万元。
（1）项目概述及政策依据。我单位利用郑文化研究、宣传和郑氏联谊的优势，充分挖掘郑氏企业家资源，为荥阳社会经济发展招商引资，引进项目，促进荥阳经济发展。
（2）资金测算。根据工作情况，需要印刷费支出0.5万元，差旅费3.5万元；
2．郑文化研究和宣传专项1.5万元。
（1）项目概述及政策依据。我单位利用郑文化研究、网站等作为宣传平台，大力宣传荥阳，为荥阳社会经济发展服务。
（2）资金测算。根据工作情况，需要办公费0.6万元，印刷费支出0.9万元；
3．郑氏文博院专项2万元。
（1）项目概述及政策依据。郑氏文博院是荥阳首届郑氏文化节承建的郑氏工程，是郑氏祖地的象征和寄托，是世界各地郑氏向往的地方。
（2）资金测算。根据工作情况，需要办公费1.0万元，维修（护）费1.0万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算206.34万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加（减少）5.78万元，主要是因为本年比2018年预算增加专项和运转支出中租赁费3万元（租农行办公用房费用）、工资福利支出2.8万元所致。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元），我单位没有政府性基金收支。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算206.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出168.90万元，占81.86%；社会保障和就业支出18.72万元，占9.07 %；医疗卫生支出7.49万元，占3.63 %；住房保障支出11.23万元，占5.44%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算193.04万元，其中：人员经费181.99万元，主要包括：基本工资104.19万元、奖金23.18万元、社会保障缴费27.52万元、住房公积金11.23万元；对个人和家庭补助1.14万元，其中：退休费1.14万元；绩效工资14.73万元；商品和服务支出11.05万元，主要包括：办公费2.1万元、印刷费1.00万元、差旅费3.83万元、劳务费0.57万元、工会经费1.58万元、福利费1.97万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元，会议费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
4、会议费0万元。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排7.５万元，主要用于单位日常办公正常开展，其中：办公费2.1万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、差旅费3.83万元、印刷费1.0万元、劳务费0.57万元。与2018年持平。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算0万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我中心2019年共安排项目支出0个，金额0万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元，0项目0万元等。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营项目。
3. 政府采购预算表。空表的主要原因是我单位没有政府采购项目。
4. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我单位没有绩效考核项目。
5. 政府购买服务预算表。空表的主要原因是我单位没有政府购买服务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
