| 索 引 号：397863874/2019-00045 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
荥阳市广播电视台2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1、部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传，唱响主旋律，打好主动仗。
2.严格执行广播电视行业法规；负责按要求转播中央、省、市电视节目；负责自办节目的策划、采编、制作、审查、包装以及播出编排和管理工作。
3.负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；贯彻执行国家颁布的广播电视技术编制，指导广播电视网络的分级建设和开发工作，保证广播电视事业发展需要，培养各种专业技术人才。
4.利用广电资源优势，积极开拓市场进行创收，提高经济效益；负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、新闻部、总编室、播音制作部、广告文艺部、播控部、设备管理部、网络工程部8个部门。
下属单位：无。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制75人，其中：行政编制0人，事业编制75人；在职职工132人，离退休人员37人。
四、车辆构成情况
2018年期末荥阳市广播电视台共有车辆8辆，按车辆类型分：小轿车2辆，面包汽车6辆；按用途分：8辆均为其他用车。从使用状况分析自用8辆，占比100%，出租出借0辆，占比0%，闲置0辆，占比0%，其他0辆，占比0%。从公车改革情况分析，车改方案未批复共8辆，车改方案已批复共0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算2820.65万元，其中：一般公共预算2648.09万元（财政拨款2648.09万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入172.56万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算2820.65万元，其中：基本支出288.51万元，项目支出2532.14万元。
（一）按功能科目分类，包括文化旅游体育与传媒支出2596.24万元，社会保障与就业支出25.93万元，卫生健康支出10.37万元，城乡社区支出172.56万元，住房保障支出15.55万元。
（二）按支出用途分类，包括：基本支出288.51万元，其中：工资福利支出252.05万元，商品和服务支出10.89万元，对个人和家庭的补助支出25.57万元；项目支出2532.14万元。
（三）主要项目
1.2019年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费专项30.58万元。
（1）项目概述及政策依据。依据郑财预[2018]841号，关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）的通知，该项目主要用于中央广播电视无线覆盖设备电费、维修维护费等。
（2）资金测算。依据郑财预[2018]841号，2019年资金预算安排30.58万元。
2.广播专项公用经费专项6万元。
（1）项目概述及政策依据。依据荥编[2015]25号关于荥阳市广播电视系统机构编制整合事宜的通知，该项目用于广播事业发展。
（2）资金测算。该经费为原荥阳人民广播电台在职全供人员公用经费2019年预算安排6万元。
3.广播电视事业经费（人员经费）专项835万元。
（1）项目概述及政策依据。依据荥编[2015]25号编制文，该项目保障广播电视台人员工资、五险一金等。
（2）资金测算。该项目经费2019年预算安排835万元。
4.广播电视事业经费（运转经费）专项300万元。
（1）项目概述及政策依据。依据荥编[2015]25号编制文，该项目保障广播电视台日常运转费用和事业发展等。
（2）资金测算。该经费2019年预算安排300万元。
5.广播电视事业经费（设备等）专项100万元。
（1）项目概述及政策依据。依据荥编[2015]25号编制文，该项目保障广播电视台广电网络、新闻采编用设备等。
（2）资金测算。该经费2019年预算安排100万元。
6.电视社保缴费专项70万元。
（1）项目概述及政策依据。依据荥编[2015]25号编制文件，该专项经费为原荥阳电视台事业差额补贴经费，现用于荥阳市广播电视台自收自支人员基本养老保险缴费。
（2）资金测算。该项目2019年预算安排经费70万元。
7.慈善频道经费专项10万元。
（1）项目概述及政策依据。依据为荥办[2009]52号及开办慈善频道方案，该项目用于开办节目专栏，宣传和弘扬我市慈善精神。
（2）资金测算。该项目2019年预算安排经费10万元。
8.广电中心运转经费专项10万元。
（1）项目概述及政策依据。依据荥编[2015]25号编制文，原新闻中心的广电中心运转经费，用于广播电视中心日常运行。
（2）资金测算。该项目2019年预算安排经费10万元。
9.荥阳广电中心项目工程款专项172.56万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目依据豫发改外经[2009]914号文件及荥审建[2016]38号、荥审建报[2018]42号审计报告，广电中心项目建设已经审计，该项目用于支付建设单位工程款。
（2）资金测算。该项目2019年预算安排支出172.56万元。
8.北欧投资银行还本付息专项990万元。
（1）项目概述及政策依据。依据豫发改外经[2009]914号、荥政会纪[2009]1号及荥政函[2009]6号投资银行贷款用于更新广电设备、设施等。
（2）资金测算。该项目2019年预算安排支出990万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2648.09万元，政府基金收支预算172.56万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少242.15万元，减少原因主要是2019年广播电视事业收入减少导致上缴财政收入减少对应预算收入减少；政府性基金收支预算比2018年减少791.39万元，减少原因为广播电视信息化工程经审计项目余款已大幅支付完毕，2019年剩余172.56万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算2648.09万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2596.24万元，占98.04%；社会保障与就业支出25.93万元，占0.98%；卫生健康支出10.37万元，占0.39%；住房保障支出15.55万元，占0.59%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出288.51万元，其中：人员经费277.62万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金退休费等；公用经费10.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算172.56万元，主要包括：广播电视信息化工程项目工程款已审计应付的余款。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算17万元，会议费预算0万元。其中：
1.公出国（出境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。主要原因：2018年和2019年均未安排该项支出。
2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比增加（减少）0万元，主要原因：2018年和2019年均未安排。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少1万元，主要原因：2019年要加强公务用车出车管理，明确有关责任人，继续压减“三公”经费。
3．公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元，主要原因：严格控制公务接待，按要求规范公务接待流程。
4、会议费0万元，主要用于会议支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元，主要原因：我单位2018年和2019年预算均未安排该项支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，运行经费安排125万元，主要用于保障单位日常办公和广电事业发展，其中：办公费14.7万元，水费3.6万元，电费（含办公用电和广电专用设备用电）50万元，邮电费6.7万元，差旅费4万元，维修（护）费25万元，租赁费2万元，公务接待费1万元，公务车运维费16万元，其他交通费2万元。2019年机关运行经费比2018年减少51.57万元，主要原因为：我单位办公大楼因入驻其他单位较多，2019年计划交由荥阳市机关事务管理局管理，大楼电费及运维费较2018年减少幅度较大。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我台《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算670万元，其中：政府采购货物支出670万元，具体采购明细如下：
1. 摄像设备，单价6.2万元，数量1部，共计6.2万元。
2. 计算机，单价0.5万元，数量2台，共计1万元。
3. 摄影摄像器材，单价4.5万元，数量4部，共计18万元。
4. 广电前端设备，单价8万，数量1套，共8万元。
5. 网络通信设备，单价15万元，数量1套，共计15万元。
6. 光设备，单价18万元，数量1套，共计18万元。
7. 办公家具1批，共计4.8万元。
8. 广电调制设备，单价6万元，数量1套，共计6万元。
9. 其他专用材料（机顶盒），单价2万/百台，共计40万元。
10. 广电传输设备，单价11.5万元/套，共计23万元。
11. 融媒体中心专用设备，单价530万元/套，共计530万元。
七、购买服务情况
2019年我单位没有购买服务预算。
八、国有资产占用情况说明
2018年期末荥阳市广播电视台共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是有线电视线路维护及新闻采访用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我台2019年共安排项目支出3个，金额1262.56万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我台2019年预算安排的专项转移支付项目共有1项，主要是：2019年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目30.58万元。我台将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位为事业单位，2019年无国有资本经营预算收支。
2. 政府购买服务表。空表的主要原因是我单位2019年无政府购买服务项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
7.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
8.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
