| 索 引 号：397863874/2019-00042 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
荥阳市五龙产业集聚区管理委员会2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、贯彻落实国家、省、郑州市有关产业集聚区的法律、法规、政策和市委、市政府额重大决策及工作部署，负责做好产业集聚区建设各项工作。
2、根据我市经济和社会发展规划、城市建设总体规划，负责编制产业集聚区建设规划、开发建设方案和年度计划，并组织实施和管理。
3、负责指导入区企业建立适应产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、社会保障制度、风险投资机制。依据法律法规制定产业集聚区各项管理规定，健全完善产业集聚区管理体制，优化运行机制。
4、负责建立完善的统计、会计信息系统和产业集聚区发展需要的支撑服务体系，做好入区企业月报、季报、年报的收集、汇编、报送工作。
5、负责对入区项目进行考察论证并提出审查建议。
6、负责产业集聚区投融资平台建设工作，拓宽融资渠道，提升融资能力，推动产业集聚区各项基础设施建设。
7、负责产业集聚区项目储备工作，建立产业集聚区项目储备库，为投资商提供项目咨询服务。
8、负责对产业集聚区内各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，为入区企业排忧解难。
9、按照产业集聚区的总体规划，组织和监督产业集聚区内各项基础设施和公共服务设施的开发建设和管理。
10、承办市政府交办的其他事宜。
二、内设机构及下属单位
内设机构：五龙管委会下设四个部门，分别是：综合办公室、企业服务部、发展招商部、规划建设部。
下属单位：无。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人；在职职工 11 人，离退休人员 0 人等。
四、车辆构成情况
无
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 593.49 万元，其中：一般公共预算 588.30 万元（财政拨款 588.30 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 5.20 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 593.49 万元，其中：基本支出 137.33 万元，项目支出 456.16 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出116.37万元、社会保障和就业支出12.88万元、医疗卫生与计划生育支出5.15万元、城乡社区支出5.2万元、资源勘探信息等支出446.17万元、住房保障支出7.73万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 137.33 万元，其中：工资福利支出 128.29 万元，商品和服务支出 9.04 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 456.16 万元。
（三）主要项目：
1．10KV输电工程专项253.95万元。
（1）项目概述及政策依据。为做好郑州金阳电气项目服务工作，结合我市电力线路实际，需要从乔楼变电站新建10KV输电线路至金阳电气项目所在地红线外。此线路全长约为1.8千米，其中排管1千米，顶管0.8千米，电缆排管位数为12位排管。此外需迁移一变压器台区。
（2）资金测算。共需经费855.50万元，截止2018年底，按照合同及工程进度，已支付601.55万元。
2．索华西路道路工程（金阳电气北墙--规划龙港路）迁坟补偿款专项5.20万元。
（1）项目概述及政策依据。五龙产业集聚区管委会与荥阳市征收办、城关乡及村组干部共同对索华西路道路工程涉及区域迁坟情况进行了调查，依据郑政文〔2014〕142号文件相关标准进行计算，索华西路涉及迁坟补偿款15.88万元，另补充调查地上附属物需追加资金147万元，共计17．327万元（壹拾染万叁仟贰佰柒拾元整）。按照《荥阳市广武路南延等道路建设PPP目合同》约定，项目公司（荥阳中基础设施建设有限公司》应支付征地拆迁费用的70％，共计12．1289万元（壹拾贰万壹仟贰佰捌拾玖元整），市财政应支付拆迁征地费用的30％，共计5.1981万元（伍万壹仟玖佰捌拾壹元整）。
（2）资金测算。共需经费5.1981万元，截止2018年底，按照合同及工程进度，暂未支付相关资金。
3. 2017年度产业集聚区建设先进单位和新晋级全省星级的产业集聚区、服务业“两区”奖励资金118.66万元，其中包含四部分专项费用：
第一部分：修编园区生态环境规划、园区区域公共服务基础设施规划和园区总体发展规划专项30.2万元。
（1）项目概述及政策依据。为贯彻落实郑州市产业集聚区建设工作会议精神，根据郑州市组团发展和产业集聚区建设办公室《关于下发全市产业集聚区五项重点任务工作推进台帐的通知》要求，产业集聚区要实现“五规合一”，（五规即城市（镇）总体规划、土地利用总体规划、园区生态环境规划、园区区域公共服务基础设施规划、园区总体发展规划）。其中城市（镇）总体规划由市规划局负责编制，土地利用总体规划由市土地局负责编制，五龙产业园区负责其他三个规划的编制修编工作。
（2）资金测算。共需经费153万元，截止2018年底，按照合同及工程进度，已支付122.8万元。
第二部分：关于编制荥阳市五龙产业集聚区规划环境影响评价专项14.8万元。
（1）项目概述及政策依据。为贯彻《河南省环境保护厅关于全面加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（豫环文〔2016〕174号），根据市委市政府的工作安排，2016年年底前要完成园区规划环境影响评价工作。
（2）资金测算。共需经费37万元，截止2018年底，按照合同及工程进度，已支付22.2万元。
第三部分：荥阳市创新创业基地两个冲沟水系湿地规划专项15.6万元。
（1）项目概述及政策依据。根据市政府工作安排，为推进我市建筑机械、阀门和游乐设备产业转型升级，在五龙产业集聚区规划建设荥阳市特色装备制造创新创业基地。按照规划，创新创业基地内五龙冲沟和大王村冲沟将成为基地内两个生态休闲景观带。现需编制两个冲沟的水系湿地规划。
（2）资金测算。共需经费26万元，截止2018年底，按照合同及工程进度，已支付10.4万元。
第四部分：郑州金阳电气有限公司电气装备建设项目配电新建工程专项58.06万元。
（1）项目概述及政策依据。郑州金阳电气项目位于G310与荥密路交叉口东北侧，在五龙产业集聚区范围内，是我市重点建设项目，根据荣阳市人民政府市长办公会议纪要（荥政会纪〔2017〕16号文要求，郑州金阳电气有限公司电气装备建设项目配电新建工程费用由市财政承担。
（2）资金测算。共需经费210.54万元，截止2018年底，按照合同及工程进度，已支付147.05万元。
4. 郑州金阳电气有限公司电气装备建设项目配电新建工程专项2.44万元。因为2017年度产业集聚区建设先进单位和新晋级全省星级的产业集聚区、服务业“两区”奖励资金余额不足以支付郑州金阳电气有限公司电气装备建设项目配电新建工程专项全部费用，所以剩余专项2.44万元另外列支。
（1）项目概述及政策依据。郑州金阳电气项目位于G310与荥密路交叉口东北侧，在五龙产业集聚区范围内，是我市重点建设项目，根据荥阳市人民政府市长办公会议纪要（荥政会纪〔2017〕16号文要求，郑州金阳电气有限公司电气装备建设项目配电新建工程费用由市财政承担。
（2）资金测算。共需经费210.54万元，截止2018年底，按照合同及工程进度，已支付147.05万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 588.30 万元，政府性基金收支预算 5.20 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 353.81 万元，增加原因主要为项目支出增加，用于园区基础设施建设。政府性基金收支预算，增加5.20万元，增加原因为2019年增加索华西路道路工程（金阳电气北墙--规划龙港路）迁坟补偿款专项5.20万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 588.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出116.37万元，占19.78%；社会保障和就业支出12.88万元，占2.20%；医疗卫生与计划生育支出5.15万元，占0.88%；资源勘探信息等支出446.17万元，占75.84%；住房保障支出7.73万元，占1.31%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 137.33 万元，其中：人员经费 128.28 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金；公用经费 9.04 万元，主要包括：办公费、工会费、福利费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 5.20 万元，主要包括：征地和拆迁补偿支出5.20 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 2 万元，会议费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2018年相比无变化。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元，主要原因：根据上级文件要求，按标准发放公务出行补助，不再从公务用车运行维护费中支出。
3．公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）3万元。主要原因：按照上级文件要求，严格控制公务接待标准，次数，规模。
4、会议费 0 万元。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 75.92 万元，主要用于单位日常办公、招商引资、企业服务、统计协调等相关职能工作，其中：办公费10.6万元，印刷费5万元、邮电费2万元、差旅费15万元、租赁费15.52万元、培训费3万元、公务接待费2万元、劳务费3万元、其他交通费用10万元、2017年绩效考核奖4.80万元、其他商品和服务支出5万元。与2018年相比，公务接待费减少3万元，原因为我单位近年在公务接待方面，贯彻党中央“八项规定”、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元，具体采购明细如下。
1．电脑，单价0.4万元，数量2个，共计0.8万元；
2．办公器材，单价0.5万元，数量4个，共计2万元；
3．办公家具，单价0.1万元，数量10个，共计1万元；
4．空调，单价0.6万元，数量2个，共计1.2万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2019年共安排项目支出 4 个，金额 380.25 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2019年不存在国有资本经营情况。
2.荥阳市政府购买服务预算汇总表。空表的主要原因是我单位2019年无政府购买服务预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
4.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
5.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
7.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
8.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
