| 索 引 号：397863874/2019-00036 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
荥阳市人民政府办公室2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况，根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。
2、负责市政府会议的准备、组织工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施；负责市政府领导同志活动安排。
3、协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府和市政府办公室名义发布的文件。
4、研究各乡镇政府、街道办事处和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志同志审批。
5、协助市政府领导同志同志组织处理需由市政府直接处理的重要问题。
6、督促检查各乡镇政府、街道办事处和市政府各部门对市政府决定事项及市政府领导同志同志指示的贯彻执行落实情况，并及时向市政府领导同志同志报告。
7、负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
8、负责办理市政府及办公室办公收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。
9、负责全市政务信息的采编和分析；指导协调全市政府系统信息工作。
10、负责市政府信息公开工作，指导监督全市政府信息公开工作；统筹、指导和协调政府信息资源共享管理工作。
11、负责市政府电子政务建设总体规划的拟定、组织实施和督促检查。
11、负责市政府法制工作。负责政府和政府办公室规范性文件的法制审核与备案工作；
12、负责全市应急预案、应急体制、应急机制和应急平台系建设的组织、指导工作；负责市政府值班、应急值守和市长电话工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意信息，传达和督促落实市政府领导批示；协助做好需由市政府组织处理突发事件的应急处置工作。
13、负责市政府法制工作。负责市政府和市政府办公室规范性文件的法制审核与备案工作；负责市政府具体行政行为的合法性审核与备案工作；负责重大行政处罚备案审查和监督检查工作；负责市政府重大行政处罚备案报送工作；代表市政府受理和审理行政复议案件，监督指导全市行政复议工作，承办市政府决定受理的行政赔偿、补偿案件，代理市政府的行政、民事诉讼和仲裁案件，代理以市政府为被申请人行政复议案件；对全市行政执法行为进行指导、监督，协调市政府各执法部门行政执法争议；负责行政执法投诉案件的受理、处理和监督工作；负责组织综合性法律法规实施情况的监督检查；负责行政执法人员综合法律知识培训和执法证件审验；负责市依法行政领导小组办公室日常工作。
14、负责综合协调全市金融工作，承担融资性担保机构和小额贷款机构的监管职责及打击和处置非法集资工作。
15、负责全市外事侨务工作。
16、负责管理市地方史志编纂、机关事务工作。
17、负责综合协调全市社会公共管理工作。
18、负责或参与全市重大活动的筹办工作。
19、承办市政府领导同志交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合科、一科(秘书科）、二科（文电科）、三科（行政科）、四科（信息调研科）、五科（城镇建设办公室）、六科（外事侨务办公室）、七科（荥阳市应急管理办公室）。
下属单位：荥阳市人民政府办公室有8个下属事业单位，分别是：荥阳市机关事务管理局、荥阳市地方史志办公室、荥阳市政府信息公开办公室、荥阳市金融办公室、荥阳市政府法制办公室、荥阳市人民防空办公室、荥阳市电子政务中心、荥阳市文博中心管理办公室。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制195人，其中：行政编制52人，事业编制143人；在职职工208人，离退休人员36人等。
四、车辆构成情况
河南省郑州市荥阳市人民政府办公室共有车辆30辆，其中：一般公务用车30辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4812.88万元，其中：一般公共预算4812.88万元（财政拨款4812.88万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算4812.88万元，其中：基本支出2925.78万元，项目支出1887.10万元。
（一）按功能科目分类：一般公共服务支出4224.38万元；社会保障和就业支出265.45万元；卫生健康支出110.03万元；节能环保支出0.6万元；农林水支出53.15万元；住房保障支出159.27万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2925.78万元，其中：工资福利支出2617.69万元，商品和服务支出235.45万元，个人和家庭补助支出72.64万元，资本性支出0万元；项目支出1887.10万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．专项经费（政府办）244.6万元。
2．安全保卫及临时人员工资（机关事务管理局）110万元。
3．新型智慧城市规划设计前期费用120万元。
4．新型城镇化综合协调办公室工作经费90万元。
５． 暖气费（机关事务管理局）71万元。
６． 水费（机关事务管理局）12万元。
７． 市委、市政府大院电费（机关事务管理局）70万元。
８． 专项经费（社管办）30万元。
9. 外聘法律顾问经费（法制办）30万元。
10. 规模以上企业培训工作经费（金融办）10万元。
11. 开展外事接待活动及费用（外侨办）3万元。
12. 开展政府信息公开工作经费（信息办）5万元。
13. 事管局办公经费（机关事务管理局）30万元。
14. 《荥阳年鉴》出版印刷费（市志办）12万元。
15. 国防教育宣传各项活动经费（人防办）6万元。
16. 文博中心电费（机关事务管理局）68万元。
17. 规模以上企业培训工作经费（金融办）10万元。
18. 开展行政复议工作经费（法制办）5万元。
19. 文博中心合同制工人工资（机关事务管理局）81.192
万元。
20.金融协调服务企业上市经费（金融办）20万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算4812.88万元，政府性基金收支预算０万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加382.40万元，其中新型智慧城市规划设计前期费用120万元，个别临时机构列入预算；政府性基金收支预算，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算4812.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4224.38万元，占87.77%；社会保障和就业支出265.45万元，占5.51%；卫生健康支出110.03万元，占2.28%；节能环保支出0.6万元，占0.01%；农林水支出53.15万元，占1.10%；住房保障支出150.14万元，占3.11%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2925.78万元，其中：人员经费2617.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 医疗费、住房公积金、购房补贴；公用经费235.45万元，主要包括：办公费、印刷费、维 修（护）费、邮电费、劳务费、其他交通费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算25万元。
会议费预算36.50万元。其中：
1．因公出国（境）费10万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年减少10万元，主要原因为厉行节约压减费用。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少196万元，主要原因为厉行节约压减费用及以前年度列支预算虚高。
3．公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少101.76万元。主要原因为厉行节约压减费用及以前年度列支预算虚高。
4、会议费36.50万元，主要用于会议期间各项支出。预算数比 2018年减少15.83万元。主要原因为厉行节约压减费用。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排1887.10万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职，其中：办公费153.88万元，印刷费100.46万元、电费262万元、邮电费32.74万元、取暖费153.34万元、公务用车运行维护费11万元、公务接待费4.7万元等。预算数比 2018年增加422.07万元。主要原因为物价上涨，业务量增加，所需办公费、印刷费等增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算30万元，其中：政府采购货物支出30万元，具体采购明细如下。
1．计算机类，单价5万元，数量1批，共计5万元；
2．打印机类，单价5万元，数量1批，共计5万元；
3．办公家具类，单价10万元，数量1批，共计10万元；
4.信息技术，信息管理软件的开发设计及采购，单价10万元，数量1批，共计10万元；
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算270.53万元。具体购买服务明细如下：
1、机关大院维修（护）费，承接主体：机关事务管理局，服务内容：机关大院维护费，购买合同金额：43万元，服务期限：1年
2、文博中心合同制工人工资，承接主体：荥阳市文博中心管理办公室，服务内容：文博中心合同制工人工资，购买合同金额：81.19万元，服务期限：1年。
3、文博中心合同制工人保险，承接主体：荥阳市文博中心管理办公室，服务内容：文博中心合同制工人保险，购买合同金额：36.90万元，服务期限：1年。
4、安全保卫及临时人员工资，承接主体：机关事务管理局，服务内容：安全保卫及临时人员工资，购买合同金额：77.74万元，服务期限：1年。
5、机关大院维修费，承接主体：机关事务管理局，服务内容：机关大院维修费，购买合同金额：43万元，服务期限：1年。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆30辆，其中：一般公务用车30辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2019年共安排项目支出5个，金额110.79万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排无专项转移支付项目
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无该项预算支出。
2.国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位无该项预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
